索引号: 发布机构: 眉县人民政府
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2019年部门预算公开信息

发布时间: 2019-06-13 17:24:22 浏览次数:

眉县经济技术开发区管理委员会2019年

部门预算说明

一、部门主要职责

1.负责眉县经济技术开发区发展规划、建设规划、开发方案的编制和组织实施,受县政府委托,行使相关管理职能;

2.负责园区规划区内土地的征用、收储和开发利用;

3.负责园区基础设施项目的建设、管理和维护;

4.负责园区招商引资、项目推进、资金筹措、资产运营和管理;完成县委、县政府安排的其他工作。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

1.以坚持高质量发展为总揽,抓产业升级。转型升级一批优势企业,大力支持38户钛材企业实现从型材加工向终端产品转变,拉长产业链,完善供应链,提升价值链。腾笼换鸟一批僵尸企业,以“散乱污”企业综合整治为契机,坚决淘汰高污染、高能耗、低效益的落后产能,实现经济高质量发展。对已建成未达效的蓝石锆业、隆裕金属、祥瑞达钛业等企业,采取出租或者转让的方式盘活闲置厂房和土地,提高土地利用率。

2.以产业链建设为主线,抓招商突破。力争引进5—10户投资上亿元的项目,努力形成招商项目储备一批、签约一批、落地一批、开工一批的动态机制。同时,按照国家产业政策和节能环保要求,把好企业入园关口,实现可持续发展,为实现200亿园区奠定坚实的基础。

3.以统筹城乡发展为重点,抓功能完善。不断完善功能配套,加快秀峰路、红星路、平阳大道、310国道和常教路拓宽改造等工程进度,抓紧完善集中供热、垃圾填埋场、综合管廊及天然气全覆盖等配套功能设施,进一步增强产业的承载吸纳能力。大力提升生态品质,大面积增绿、高标准建绿;实施渭河、霸王河“两河四岸”流域生态治理,打造霸王河水街不夜城,建设海绵经开区,高标准规划“钛谷小镇”,打造宜居宜商宜业的花园式、生态型现代工业园区。

4.以提升服务保障水平为抓手,抓营商环境。优化营商环境,对入驻开发区的重大项目和高新技术企业,在用地、资金扶持等方面,采取“一事一议、一企一策”的办法,给予更加积极灵活的优惠政策。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

眉县经济技术开发区管理委员会为参照公务员管理的事业单位,经费管理方式为全额拨款单位。

四、部门人员情况说明

眉县经济技术开发区管理委员会编制16名,公务员编制13名,事业编制3名。目前实有人员3人(无借调人员)。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日,我单位固定资产总额161948元,其中交通运输设备117000元、电子产品及通信设备31648元,办公用具13300元;2017年9月新增无形资产630000元,为政府划拨土地使用权,用于建设霸王河工业园供水工程项目的建设。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门业务经费实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款225.22万元,不涉及基金预算。

1、部门管理的项目资金情况

本部门2019年县本级安排项目资金共计225.22万元,明细情况详见附表《一般公共预算支出表》。

2、项目资金绩效目标情况

完成项目支出,保障园区招商引资工作的顺利开展进行。

七、2019年部门预算收支情况

(一)收支预算总体情况

2019年本部门支出预算为225.22万元。其中基本支出(包括人员经费和公用经费)185.22万元,占支出总额的82%;专项经费支出40万元,占支出总额的18%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年减少19.39万元,主要原因是园区招商引资专项经费减少60万元以及机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

(二)财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入225.22万元,其中:一般公共预算拨款收入225.22万元,财政拨款收入较上年减少19.39万元。主要原因是园区招商引资专项经费减少60万元以及机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

2019年财政拨款支出225.22万元,其中:基本支出185.22万元,项目支出40万元。收支较去年减少19.39万元,主要原因是园区招商引资专项经费减少60万元以及机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算拨款收入225.22万元,一般公共预算拨款支出225.22万元。收入及支出均较去年减少19.39万元,主要原因是园区招商引资专项经费60万元以及机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年,按照部门支出功能分类,部门一般公共预算拨款支出情况为:社会保障和就业支出31.81万元、住房保障支出7.34万元。较去年有所增加,主要是由于机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长。

本部门2019年一般公共预算支出按功能分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表(按功能科目分)》和《一般公共预算基本支出表(按功能科目分)》。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2019年,按照部门支出经济分类的类级科目区分,本部门一般公共预算拨款支出情况为:

(1)基本支出185.22万元,其中:工资福利支出175.5万元,公用经费支出9.72万元,原因为人员调资导致日常经费增加。

(2)项目支出40万元,其中:商品和服务支出40万元。较去年减少60万元,主要项目减少所致。

本部门2019年一般公共预算支出按按经济分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表(按经济科目分)》和《一般公共预算基本支出表(按经济科目分)》。

(四)政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门没有国有资本经营预算收支。

(六)部门“三公”经费预算情况

2019年全系统“三公”经费预算控制数为2.2万元,较上年下降0.1万元。其中公务接待费0.3万元,与上年相同,公务用车运行费1.9万元,比上年下降0.1万元。“三公经费”下降原因为本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律,严控三公经费支出。

(七)机关运行经费

2019年本部门财政拨款预算安排的机关运行经费支出9.72万元,比2018年预算有所增加,主要原因是业务面扩展后工作人员的增加。

(八)政府采购情况

2019年本部门没有安排政府采购预算资金。

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计40万元,其中:

1.招商引资专项经费40万元,主要用于招商引资方面的支出。

九、其他需要说明:

因我县机构改革工作正在开展中,涉及本单位职能变动及人员变动方面的工作尚未结束。本单位财政供养人员数据为年初预算数,年中公用经费的执行数与年初预算数存在差异,以执行数为准。

十、名词解释

1.政府支出功能分类: 主要反映政府的各项职能活动的支出,我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类,类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例,类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”,反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

2.政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级,比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等,这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

3.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、2019年部门预算附表

(上传附件)眉县经济技术开发区管理委员会2019年预算公开表(1)(2).xls

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