眉县信访局2019年部门预算公开信息

眉县信访局2019年部门预算说明

一、部门主要职责

(一)贯彻落实有关信访工作的法律、法规和政策方针，安排、部署全县信访工作，向县委、县政府报告重大信访事项并落实领导批示意见；

(二)是负责处理全县人民群众、法人和其他组织的来信来访，接待群众来访。协调处理群众集体上访；

(三)是办理上级交办的信访事项，协调处理重点信访案件，向各镇和县级部门转办、交办信访案件及其他信访事项，督促检查信访案件的调查、处理和落实工作；

(四)是综合分析信访形势，开展调查研究，结合群众来信来访提出的建议、意见、问题，及时反映重要社情民意，提出有关合理建议；

(五)是督促、检查和指导全县信访工作，提出改进和加强信访工作的意见和建议。六是宣传党和国家法律法规和政策，为信访人提供咨询服务，促使信访人依法合理规范表达诉求。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

1.加大力度治理越级访，确保去市赴省集体访大幅降低，进京非访得到有效遏制；

2.全力抓信访信息系统“四率一占比”（信访事项及时受理率、按时办结率、群众参评率、群众满意率、网上投诉占比），确保各项指标达标；

3.做好各级重大活动期间的信访稳定工作。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

眉县信访局为行政管理单位，经费管理方式为全额拨款单位。

四、部门人员情况说明

眉县信访局编制5名，公务员编制3名。目前实有人员5人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日，我单位共有固定资产36.5万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门业务经费实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款99.7万元,不涉及基金预算。

1、部门管理的项目资金情况

本部门2019年县本级安排项目资金共计34万元，明细情况详见附表《一般公共预算支出表》。

2、项目资金绩效目标情况

完成项目支出,保障全县驻京接劝返工作的顺利开展。

七、2019年部门预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2019年本部门支出预算为99.7万元。其中基本支出（包括人员经费和公用经费）65.7万元，占支出总额的65.9%；专项经费支出34万元，占支出总额的34.1%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加9.38万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入99.7万元，其中：一般公共预算拨款收入99.7万元，财政拨款收入较上年增加9.38万元。因主要是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

2019年财政拨款支出99.7元，其中：基本支出65.7万元，项目支出34万元。收支较去年增加9.38万元，主要是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算拨款收入99.7万元，一般公共预算拨款支出99.7万元。收入及支出均较去年增加9.38万元，主要是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年，按照部门支出功能分类，部门一般公共预算拨款支出情况为：社会保障和就业支出10.9万元、住房保障支出2.56万元。较去年有所增加，主要是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长。

本部门2019年一般公共预算支出按功能分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表（按功能科目分）》和《一般公共预算基本支出表（按功能科目分）》。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2019年，按照部门支出经济分类的类级科目区分，本部门一般公共预算拨款支出情况为：

（1）基本支出65.7万元，其中：工资福利支出62.4万元，公用经费支出2.94万元，对个人和家庭补助支出0.36万元。

（2）项目支出34万元，其中：商品和服务支出34万元。较去年减少7万元，主要压缩单位经费支出。

本部门2019年一般公共预算支出按按经济分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表（按经济科目分）》和《一般公共预算基本支出表（按经济科目分）》。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门没有国有资本经营预算收支。

（六）部门“三公”经费预算情况

2019年信访局“三公”经费预算控制数为2.68万元，较上年下降0.72万元。其中公务接待费0.3万元，比上年下降0.1万元；公务用车运行费2.38万元，比上年下降0.2万元,本单位本年度没有安排公务用车购置费用。“三公经费”下降原因为本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律，严控“三公经费”支出。

（七）机关运行经费

2019年本部门财政拨款预算安排的机关运行经费支出2.75万元，比2018年预算减少0.65万元，主要原因是人员变化引起公务交通补贴减少。

（八）政府采购情况

2019年本部门没有安排政府采购预算资金。

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计34万元，主要用于信访工作接劝返方面的支出。

九、其他需要说明：

因我县机构改革工作正在开展中，涉及本单位职能变动及人员变动方面的工作尚未结束。本单位财政供养人员数据为年初预算数，年中公用经费的执行数与年初预算数存在差异，以执行数为准。

十、名词解释

1.政府支出功能分类: 主要反映政府的各项职能活动的支出，我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类，类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例，类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”，反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

2.政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级，比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等，这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、2019年部门预算附表

30-信访局2019年公开表（新）.xls