眉县妇女联合会2019年部门预算说明

眉县妇女联合会2019年部门预算说明

一、部门主要职责

1、围绕党的中心任务，指导全县各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。

2、开展对妇女的宣传教育。组织广大妇女开展“最美家庭”、“双合格”家庭教育等活动，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，争做时代新女性。培树、表彰、宣传各行各业先进妇女，有计划地开展对妇女的科技文化和多层次的妇女干部的培训，全面提高妇女素质。

3、指导各级妇联组织深入开展“双学双比”、“巾帼建功”等活动，开展农业产业技能、家政服务、手工艺品制作等技能培训和能力提升培训，动员和组织全县妇女投身经济建设，促进妇女创业就业。

4、代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督，推动有关妇女儿童法规、政策的落实，维护妇女儿童的合法权益，促进男女平等。

5、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、做好事。关注并加强对涉及妇女切身利益的热点、难点问题的调查研究，提出对策建议。

6、承担县妇女儿童工作委员会办公室日常工作。协调和推动有关部门贯彻落实《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，实施《眉县妇女发展规划》和《眉县儿童发展规划》，促进妇女儿童事业的发展。

7、承办县委和县政府交办的其它有关工作。

二、2019年主要工作任务及目标

2019年，全县妇联工作以贯彻落实党的十九大精神为指引，全面领会落实中国妇女十二大精神，坚持把服务大局与服务妇女作为出发点和落脚点，以更大力度推动男女平等基本国策落实，以更实举措代表和维护妇女儿童权益，以更高标准提升妇联组织和妇联干部依法履职能力，团结带领广大妇女群众全面参与改革发展，为推动“四个眉县”建设作出积极贡献。具体工作如下：

1、全力做好全县村（社区）妇联和镇（街）妇联组织阵地建设提升工作，依托“妇女之家”阵地，开展各类活动，壮大妇女工作力量。

2、推进妇女创业就业工作，组织妇女家政、电商培训班等助力巾帼脱贫及乡村振兴工作。

3、扎实开展脱贫攻坚工作。坚持定期深入包抓村组，积极宣传党的惠民政策和致富信息，结合实际需求，充分发挥妇联职能，开展妇女技能培训，为贫困户办实事好事，帮扶贫困户按期脱贫。

4、加快推进家庭文明建设工作，学习先进地区经验方法，多种形式深入持久的开展寻找“最美家庭”系列活动，弘扬良好家风家训。

5、围绕中心，服务大局，积极主动，保质保量的完成县委县政府安排的各项工作任务。积极争取省市妇女儿童民生项目资金，努力使更多的贫困妇女儿童感受到党和政府的温暖；全力做好招商引资、社会治安综合治理、优化环境、信访稳定等各项工作任务。

6、继续做好创业女能人、致富女能手及孝老爱亲等典型人物事迹宣传工作，弘扬正能量。依托家风馆，宣传古今典型人物家风家训。

7、持续开展反对家庭暴力宣传和妇女维权活动，积极引导妇女群众依法保护自身权益，切实维护妇女合法权益。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

全额拨款单位

四、部门人员情况说明

眉县妇联现有行政编制4名，实有正式工作人员4人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门固定资产共计12550元，其中包括办公电脑、空调等办公设施。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门业务经费实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款56.32万元,不涉及基金预算。

1、部门管理的项目资金情况

本部门2019年县本级安排项目资金共计14万元，明细情况详见附表《一般公共预算支出表》。

2、项目资金绩效目标情况

完成项目支出,保障妇联日常工作的顺利开展进行。

七、2019年部门预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2019年预算总收入为56.32万元，全部为财政拨款资金。

2019年预算总支出为56.32万元，其中：基本支出 42.32万元占75 %，项目支出 14万元占25%。收支较去年增加11.97万元，主要是由于机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入56.32万元，其中：一般公共预算拨款收入56.32万元，财政拨款收入较上年增加11.97万元。因主要是机关事业单位基本养老保险制度改革，住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

2019年财政拨款支出56.32万元，其中：基本支出43.32万元，项目支出14万元。收支较去年增加11.97万元，主要是由于机关事业单位基本养老保险制度改革，住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算拨款收入56.32万元，一般公共预算拨款支出56.32万元。收入及支出均较去年增加11.97万元，主要是机关事业单位基本养老保险制度改革，住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年，按照部门支出功能分类，部门一般公共预算拨款支出情况为：社会保障和就业支出7.09万元、住房保障支出1.63万元。较去年增加，主要是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

本部门2019年一般公共预算支出按功能分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表（按功能科目分）》和《一般公共预算基本支出表（按功能科目分）》。

3、 支出按经济科目分类的明细情况。

2019年，按照部门支出经济分类的类级科目区分，本部门一般公共预算拨款支出情况为：

（1）基本支出56.32万元，其中：工资福利支出38.98万元，公用经费支出17.34万元，人员、公用经费支出较上年增加，原因为人员调资导致日常经费增加。

（2）项目支出14万元，本部门2019年一般公共预算支出按按经济分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表（按经济科目分）》和《一般公共预算基本支出表（按经济科目分）》。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门没有国有资本经营预算收支。

（六）部门“三公”经费预算情况

2019年全系统“三公”经费预算控制数为0.39万元，较上年下降0.01万元。其中公务接待费0.2万元，比上年下降0元；本单位本年度没有安排公务用车购置费用。“三公经费”下降原因为本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律，严控三公经费支出。

（七）机关运行经费

2019年本部门财政拨款预算安排的机关运行经费支出3.34万元，比2018年预算增加0.88万元，主要原因是人员变化引起公务交通补贴变化。

（八）政府采购情况

2018年本部门没有安排政府采购预算资金，并已公开空表。

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计14万元，其中：

1. 妇女创业就业、基层组织建设、妇女维权工作经费10万元，主要用于开展妇女就业创业培训、基层组织建设及开展各类妇女活动方面的支出。

2.镇街妇联工作经费4万元，主要用于镇街妇联开展妇联业务及妇女活动方面的支出。

其他需要说明：

因我县机构改革工作正在开展中，涉及本单位职能变动及人员变动方面的工作尚未结束。本单位财政供养人员数据为年初预算数，年中公用经费的执行数与年初预算数存在差异，以执行数为准。

十、名词解释

1.政府支出功能分类: 主要反映政府的各项职能活动的支出，我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类，类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例，类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”，反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

2.政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级，比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等，这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、2019年部门预算附表 

55-妇联2019年公开表.xls