眉县招商服务局2019年部门预算说明

一、部门主要职责

主要负责眉县招商引资规划、计划拟订与组织实施、项目管理与服务、信息管理等工作。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

新引进5亿元以上工业项目2个以上，10亿元以上大项目3个以上，上亿元产业化项目20个，实现招商引资到位资金100亿元

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

眉县招商服务局为县政府直属单位，经费管理方式为全额拨款参照公务员管理单位

四、部门人员情况说明

眉县招商服务局编制12名，公务员编制12名。目前实有人员11人（含借调人员1人）。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日，我单位共有固定资产77.53万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门业务经费实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款152.67万元,不涉及基金预算。

1、部门管理的项目资金情况

本部门2019年县本级安排项目资金共计152.67万元，明细情况详见附表《一般公共预算支出表》。

2、项目资金绩效目标情况

完成项目支出,保障招商日常工作的顺利开展进行。

七、2019年部门预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2019年本部门支出预算为152.67万元，全部为财政拨款资金。

2019年预算总支出152.67万元，其中：基本支102.67万元占67.25%，项目支出50万元占32.75%。

收入较上年增加 13.87万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入152.67万元，其中：一般公共预算拨款收入152.67万元，财政拨款收入较上年增加13.87万元。因主要是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长，以及项目增加所致。

2019年财政拨款支出152.67万元，其中：基本支出102.67万元，项目支出50万元。收支较去年增加13.87万元，主要是由于机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长，以及项目增加所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门2019年一般公共预算拨款收入152.67万元，一般公共预算拨款支出152.67万元。收入及支出均较去年增加 13.87万元，主要是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长，以及项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年，按照部门支出功能分类，部门一般公共预算拨款支出情况为：一般公共服务支出102.67万元、住房保障支出3.97万元。较去年增加13.87万元，主要是由于机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长，以及项目增加所致。

本部门2019年一般公共预算支出按功能分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表（按功能科目分）》和《一般公共预算基本支出表（按功能科目分）》。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2019年，按照部门支出经济分类的类级科目区分，本部门一般公共预算拨款支出情况为：

（1）基本支出152.67万元，其中：工资福利支出95.27万元，商品和服务支出7.4万元，人员、公用经费支出较上年增加，原因为人员调资导致日常经费增加。

（2）项目支出50万元，其中：商品和服务支出50万元。与上年保持一致。

本部门2019年一般公共预算支出按按经济分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表（按经济科目分）》和《一般公共预算基本支出表（按经济科目分）》。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门没有国有资本经营预算收支。

（六）部门“三公”经费预算情况

2019年全系统“三公”经费预算控制数为0.3万元，与上年保持一致。

（七）机关运行经费

2019年本部门财政拨款预算安排的机关运行经费支出57.4万元，比2018年预算有所增加，主要原因是业务面扩展后工作人员的增加。

（八）政府采购情况

2019年本部门没有安排政府采购预算资金。

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计50万元，其中：

1.招商引资经费50万元，主要用于招商引资方面的支出。

九、名词解释

1.政府支出功能分类: 主要反映政府的各项职能活动的支出，我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类，类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例，类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”，反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

2.政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级，比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等，这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、2019年部门预算附表

36-招商局2019年公开表（新）.xls