眉县人民政府办公室2019年部门预算说明

一、部门主要职责

县政府办公室是县政府的综合办事机构，是县财政一级预算管理正科级行政单位，县政府办公室主要职责：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，自觉遵照执行法律、法规以及上级党委、政府的指示和决定，坚持依法行政。

2.负责县政府文电收发、运转、印制工作；指导县政府系统的公文处理工作；审批以县政府名义召开的各种会议，负责政府全体会、政府常务会、县长办公会的组织协调服务工作。

3.围绕县委、县政府工作大局，开展调查研究，掌握情况，提出建议，当好参谋助手；负责起草综合性文字材料以及政府领导讲话文稿；审核以县政府和县政府办公室名义发出的各类公文。

4.对县政府各部门和各镇（街道）请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导审定。

5.负责县政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作。

6.负责督办县政府重大决策部署及重点工作贯彻落实情况；负责县政府领导批示件及人大代表建议、政协委员提案的转办、交办、督办工作。

7.负责全县政府系统政务信息收集和编报工作，反映各方面动态。

8.负责全县信访工作的行政管理。

9.负责公务用车改革和管理工作。

10.负责全县外事管理工作。

11.负责全县金融管理工作。

12.承办县政府交办的其他事项。

二、2019年主要工作任务及目标

1.认真做好县政府全体会议、常务会议、专项问题协调会等政府重要会议和重大活动的筹备、组织和服务工作。

2.做好县政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作；确保协调落实事项处理及时、规范、高效。

3.抓好县政府工作报告确定事项、县政府会议决定事项、省市县领导交办和批示事项的督办落实工作。组织承办人大代表建议和政协委员提案。

4.积极围绕全县重点工作，开展调查研究，形成质量较高的调研报告和工作论文，为县政府领导科学决策提供重要参考和依据。

5.收集、整理和编发政务信息，及时掌握舆情动态，强化网络监管。

6.规范处理县政府及县政府办公室文件，认真起草、修改、处理文件和领导讲话等材料。

7.做好政务值班工作。坚持24小时值班制度，认真做好值班电话接听、处理和督促落实工作。切实做好重大突发事件应急处置和信息报送工作，确保不出现差错和失误。

8.做好外事工作。认真做好县级领导外事出访及外县代表团来访的接待服务工作。积极配合外宣、公安等部门，加强涉外管理。

9.做好县政府后勤服务工作；做好机关大院资产管理、绿化、卫生、安保、食堂管理等工作。

10.认真做好保密、印章和档案管理、办公自动化网络维护工作。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

县政府办公室预算构成单位包括办公室及2个下属事业单位，经费管理实行财政零余额帐户管理模式。

四、部门人员情况说明

县政府办公室及下属单位编制55名，公务员编制27名、事业编制28名。目前实有人员53人（含借调人员10人）。

五、部门国有资产占有使用情况说明

2018年末县政府办公室固定资产原值为2349.95万元，其中房屋4.1万平方米，房屋原值2078.32万元，通用设备原值128.42万元，专用设备原值6.45万元，文物和陈列品70万元，家具、用具及动植物66.76万元。所有固定资产均已入帐，并在正常使用。

六、部门预算绩效目标

2019年本部门业务经费实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款860.22万元,不涉及基金预算。

1、部门管理的项目资金情况

本部门2019年县本级安排项目资金共计372万元，明细情况详见附表《一般公共预算支出表》。

2、项目资金绩效目标情况

完成项目支出,保障办公室及各下属单位日常工作的顺利开展进行。

七、2019年部门预算收支情况

（一）一般公共预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2019年预算总收入为860.22万元，全部为财政拨款资金。

2019年预算总支出为860.22万元，其中：基本支出488.22万元占56.76 %，项目支出372万元占43.24%。

收支较去年减少26.99万元，主要是由于机构改革下属事业单位减少。

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入860.22万元，其中：一般公共预算拨款收入860.22万元，财政拨款收入较上年减少26.99万元，主要是由于机构改革下属事业单位减少。

2019年财政拨款支出860.22万元，其中：基本支出488.22万元，项目支出372万元。支出较去年减少26.99万元，主要是由于机构改革下属事业单位减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算拨款收入860.22万元，一般公共预算拨款支出860.22万元。收入及支出均较去年减少26.99万元，主要是由于机构改革下属事业单位减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年，按照部门支出功能分类，部门一般公共预算拨款支出情况为：一般公共服务支出756.31万元、社会保障和就业支出84.47万元、住房保障支出19.44万元。较去年减少26.99万元，主要是由于机构改革下属事业单位减少。

本部门2019年一般公共预算支出按功能分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表（按功能科目分）》和《一般公共预算基本支出表（按功能科目分）》。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2019年，按照部门支出经济分类的类级科目区分，本部门一般公共预算拨款支出情况为：

（1）基本支出488.22万元，其中：工资福利支出458.96万元，商品和服务支出24.58万元，人员、公用经费支出较上年增加，原因为人员增加导致日常经费增加。

（2）项目支出372万元，其中：商品和服务支出372万元。较去年减少124万元，主要是由于机构改革下属事业单位减少及经费压缩。

本部门2019年一般公共预算支出按按经济分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表（按经济科目分）》和《一般公共预算基本支出表（按经济科目分）》。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门没有国有资本经营预算收支。

（六）部门“三公”经费预算情况

2019年全系统“三公”经费预算控制数为50.35万元，较上年减少2.65万元。其中出国（境）费1.9万元，比上年下降0.1万元；公务接待费10.45万元，比上年下降0.55万元；公务用车运行费38万元，比上年上涨20万元；“三公经费”下降主要原因是车辆更新购置费减少。

（七）机关运行经费

2019年本部门财政拨款预算安排的机关运行经费支出24.58万元，比2018年预算增加2.31万元，主要原因是人员工资普调及各项保险配套资金增加。

（八）政府采购情况

2019年本部门没有安排政府采购预算资金。

八、2019年项目资金预算说明

1、部门管理的项目资金情况

本部门2019年县本级安排项目资金共计372万元，明细情况详见附表《一般公共预算支出表》。

2、项目资金绩效目标情况

完成项目支出,保障县政府办公室、下属事业单位日常工作顺利开展及县级机关大院的正常运转。

九、名词解释

1.政府支出功能分类: 主要反映政府的各项职能活动的支出，我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类，类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例，类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”，反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

2. 政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级，比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等，这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、2019年部门预算附表

政府办2019年公开表（新）.xls