眉县退役军人事务局2019年部门预算说明

一、部门主要职责

县退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻落实中省市退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责全县军队转业干部、复员干部、离休退伍干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责企业军队转业干部解困和稳定工作。

(三)组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

(四)会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

(五)组织协调落实移交地方的离休退伍军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(七)组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

（一）做好中省市有关退役军人工作的法律法规和政策的宣传，积极开展“最美退役军人”“最美拥军人物”“最美军人家庭”评选表彰活动，在全县营造当兵光荣、军人优先的社会氛围；

（二）按照“五有”标准，完成县、镇、村三级退役军人服务中心建设；

（三）全力做好重点优抚对象各项政策落实，同时做好信息采集、光荣牌悬挂工作；

（四）科学编制安置方案和计划，做好军转干部和转业士官安置政策的落实；

（五）加大对退役军人创业就业的指导和培训，全力做好退役军人信访稳定，做好退役军人信访的办理和重点群体的信访稳定工作；

（六）高标准完成双拥创建工作，推动军民融合；

（七）招商引资省际到位资金500万元；

（八）开展各类平安创建；深入推进扫黑除恶专项斗争，整治治安突出问题；将各类矛盾问题化解在基层；推进立体化治安防控体系建设，提升视频监控联网运用；动员社会力量积极参与更高水平的平安建设活动；加强各类重点人员管控、重点地区整治，提升社会治理水平；

（九）在全县退役军人范围内培育开展就业创业先进典型2户以上。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括局本级（机关）预算和所属2个事业单位预算。

1、眉县退役军人事务局属于县财政全额拨款行政单位。

2、眉县退役军人事务局所属财政全额拨款事业单位2个（独立核算单位）：扶眉战役烈士陵园管理处、眉县退役军人服务中心。

四、部门人员情况说明

1、编制情况：眉县退役军人事务局局机关6人，扶眉战役烈士陵园管理处8人、眉县退役军人服务中心8人。

2、实有在职人员情况：眉县退役军人事务局局机关4人，扶眉战役烈士陵园管理处6人、眉县退役军人服务中心4人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

本部门于2019年机构改革后新成立单位，暂无固定资产。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门业务经费实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款100万元,不涉及基金预算。

1、部门管理的项目资金情况

本部门2019年县本级安排项目资金共计100万元，明细情况详见附表《一般公共预算支出表》。

2、项目资金绩效目标情况

完成项目支出,保障全县退役军人事务工作的顺利开展进行。

七、2019年部门预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2019年本部门支出预算为100万元。其中基本支出（包括人员经费和公用经费）12万元，占支出总额的12%；专项经费支出88万元，占支出总额的88%。

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入100万元，其中：一般公共预算拨款收入100万元。

2019年财政拨款支出100万元，其中：基本支出12万元，项目支出88万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算拨款收入100万元，一般公共预算拨款支出100万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年，按照部门支出功能分类，部门一般公共预算拨款支出情况为：社会保障和就业支出100万元。

本部门2019年一般公共预算支出按功能分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表（按功能科目分）》和《一般公共预算基本支出表（按功能科目分）》。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2019年，按照部门支出经济分类的类级科目区分，本部门一般公共预算拨款支出情况为：

（1）基本支出12万元。

（2）项目支出88万元，其中：商品和服务支出88万元。

本部门2019年一般公共预算支出按按经济分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表（按经济科目分）》和《一般公共预算基本支出表（按经济科目分）》。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门没有国有资本经营预算收支。

（六）部门“三公”经费预算情况

2019年全系统“三公”经费预算控制数为3.65万元。其中：公务接待费1万元；公务用车运行维护费2.65万元。

（七）机关运行经费

2019年本部门财政拨款预算安排的机关运行经费支出12万元。

（八）政府采购情况

2019年本部门没有安排政府采购预算资金。

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计88万元，其中：

1.烈士子女生活补助2万元，主要用于烈士子女生活保障方面的支出。

2. 优抚对象抚恤金及生活补助86万元，主要用于优抚对象抚恤金的发放及生活补助。

九、其他需要说明：

因我县机构改革工作正在开展中，涉及本单位职能变动及人员变动方面的工作尚未结束。本单位财政供养人员数据为年初预算数，年中公用经费的执行数与年初预算数存在差异，以执行数为准。

十、名词解释

1.政府支出功能分类: 主要反映政府的各项职能活动的支出，我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类，类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例，类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”，反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

2.政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级，比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等，这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、2019年部门预算附表

退役军人事务局2019年预算公开表.xls