索引号: 发布机构: 原创
生成日期: 公开方式:
公开范围: 面向全社会

眉县滨河文化产业新区管理委员会2019年部门预算说明

发布时间: 2019-06-13 15:34:35 浏览次数:

眉县滨河文化产业新区管理委员会2019年部门预算说明

一、部门主要职责

负责滨河新区整体规划设计、建设项目的可行性研究、项目申报、招商引资及管理运营等项工作。

二、2019年主要工作任务及目标

一是高规格打造新区环境。重点抓好新区道路卫生、绿化苗木管理,广告牌综合治理、施工现场环境治理、闲置土地绿化提升等工作,成立新队伍,增加新设备,应用新理念、高规格、精细化治理好、建设好、管理好新区环境,达到新区“区域整洁、环境优美、规范有序”的要求。

二是高强度推进滨河新区西片区开发建设。加快平阳湖二次提升、新区排水工程等公建类项目建设,快速推进滨河学府二期、锦华御景江山、凤凰熙岸等自建类项目建设工作。筹备平阳阁对外开放活动。举全区之力倾力打造滨河新区西片区体育运动中心、巴蜀古镇等七个项目的建设,使西片区快速崛起。

三是高密度加大招商引资和投融资工作力度。招大引强是新区建设突破资金瓶颈的关键,是新区实现快速裂变的核心动力,按照产城融合,业态合理的指导思想,今年力争招引全国知名企业进驻滨河新区。目前正在和银帝集团商谈战略合作框架协议。

四是高频率抓好安全生产和信访稳定工作。扎实开展安全生产大排查大整治和农民工工资清欠工作,加大抽查检查力度,确保新区安全稳定。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

眉县滨河文化产业新区管理委员会为事业单位,经费管理方式为全额拨款单位。

四、部门人员情况说明

眉县滨河新区管委会事业总编制15名,现有事业编制人数11人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日,我单位共有固定资产3.59万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门业务经费实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款152.44万元,不涉及基金预算。

1、部门管理的项目资金情况

本部门2019年县本级安排项目资金共计50万元,明细情况详见附表《一般公共预算支出表》。

2、项目资金绩效目标情况

完成项目支出,保障滨河新区日常工作的顺利开展进行。

七、2019年部门预算收支情况

(一)收支预算总体情况

2019年预算总收入为152.44万元,全部为财政拨款资金。

2019年预算总支出为152.44万元,其中:基本支出102.44万元占67.2%,项目支出50万元占32.8%。

收支较去年减少1.64万元,主要是由于机关事业单位人员减少1人,费用下降。

(二)财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入152.44万元,其中:一般公共预算拨款收入152.44万元,财政拨款收入较上年减少1.64万元。因主要是机关事业单位人员减少1人,费用下降。

2019年财政拨款支出152.44万元,其中:基本支出102.44万元,项目支出50元。收支较去年增加51.5万元,因主要是机关事业单位人员减少1人,费用下降。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算拨款收入152.44万元,一般公共预算拨款支出152.44万元。财政拨款收入较上年减少1.64万元。因主要是机关事业单位人员减少1人,费用下降。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年,按照部门支出功能分类,部门一般公共预算拨款支出情况为:一般公共服务支出50万元、社会保障和就业支出19.14万元、城乡社区支出78.94万元、住房保障支出4.36万元。本部门2019年一般公共预算支出按功能分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表(按功能科目分)》和《一般公共预算基本支出表(按功能科目分)》。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2019年,按照部门支出经济分类的类级科目区分,本部门一般公共预算拨款支出情况为:

(1)基本支出102.44万元,其中:工资福利支出102.44万元。人员、公用经费支出较上年增加,原因为人员调资导致日常经费增加。

(2)项目支出50万元,其中:商品和服务支出50万元。主要是由于污水泵站运行维护费和单位办公场所租赁费。

本部门2019年一般公共预算支出按按经济分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表(按经济科目分)》和《一般公共预算基本支出表(按经济科目分)》。

(四)政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门没有国有资本经营预算收支。

(六)部门“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算控制数为0.75万元,较上年下降0.5万元。“三公经费”下降原因为本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律,严控三公经费支出。

(七)机关运行经费

2019年本部门财政拨款预算安排的机关运行经费支出78.94万元,比2017年预算增加7.23万元,主要原因是各类社保费用增加。

(八)政府采购情况

2019年本部门没有安排政府采购预算资金,并已公开空表。

八、名词解释

1.政府支出功能分类: 主要反映政府的各项职能活动的支出,我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类,类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例,类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”,反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

2. 政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级,比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等,这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

3.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、2019年部门预算附表

滨河新区预算明细表.xls


Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统