眉县公安局2019年部门预算说明

眉县公安局2019年部门预算说明

一、部门主要职责

一、    部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律法规，拟订全县公安工作的具体措施意见，部署、指导和检查全县公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安的重要情况和信息；研究制定对策，并及时向党委、政府和上级公安机关汇报。

（三）组织对全县范围内各类危害国家安全案件、刑事案件的侦破；预防和处置危害社会安定的聚众闹事、重大治安灾害事故；依法侦办经济犯罪案件和毒品犯罪案件。

（四）依法管理社会治安、户籍、居民身份证、人口统计、保卫和出入境事务以及外国人旅行的有关事务。

（五）组织实施全县消防监督、火灾预防、灭火指挥工作。

（六）负责维护全县交通安全和交通秩序，处理交通事故。

（七）负责来眉的党和国家领导人及重要外宾、警卫目标和重要会议的安全警卫工作。

（八）负责对全县重大集会、大型活动的安全保卫工作；指导和监督全县机关、团体、学校、企业、事业单位和重点建设工程的治安保卫及预防工作；指导基层治安保卫组织的建设。

（九）负责监所、拘留所的建设和管理工作。

（十）监督管理计算机信息系统的安全保卫工作。

（十一）负责对法律、法规规定的特种行业进行管理；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品。

（十二）负责全局公安机关的法制建设、警务督察、廉政建设、公安装备管理，并负责查处违法违纪案件。

（十三）负责全局公安队伍建设和管理。

（十四）负责接待人民群众的来信来访，复查公安保卫部门经办的案件，做好档案资料管理工作。

（十五）按照权限，负责直属单位的人事、劳动工资、行政编制和国有资产管理工作。

（十六）承办县政府、市公安局交办的其他工作任务。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

（一）把准脉搏，持续深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，切实提高政治站位和行动自觉。

(二)、抓牢市局35项重点任务，打赢“五大保卫仗”，决胜新中国成立70周年大庆安保维稳工作。

２、以做好新中国成立70周年大庆安保维稳工作为主线，坚守安全底线，细化工作措施，压实工作责任、紧扣节点推进，严防发生影响国家政治安全的重大敏感事件。

３、加强巡特警应急力量建设，开展应急处突实战化演练，坚决守住眉县不发生暴恐案事件底线。

4、强化内部保卫单位内部安全防范，督导健全相关工作制度，建立完善重点内部保卫单位安全防范工作机制，确保内部保卫单位绝对安全。

5、夯实工作职责，提高警惕意识，深入推进打击“法轮功”“全能神”等邪教组织的专项行动，去存量、控增量、防变量。

6、开展境外清网行动，建立由网安牵头，各警种配合的合成作战机制，深挖违法犯罪线索，强化案件侦办，提升打击效能。

7、健全反恐查控机制，着力提升发现问题、消除隐患能力。

8、抓好社会治安防控体系建设，服务一线实战应用。

9、强化物流场所管理，开展常态化检查，源头排查隐患，有效确保安全。

10、加大重点人动态管控，严防插手煽动特定群体，利用热点问题炒作滋事，坚决维护以政权安全、制度安全为核心的国家政治安全。

11、以“利剑行动——2019”专项行动为抓手，大力加强反恐防范基础建设、常态化打击整治和涉恶可重点人动态管控工作，提升反恐怖预测预警防范能力。

12、加强巡警特警大队为重点的应急力量建设，开展应急处突实战化训练，有效提升应急处突能力。

13、强化矛盾纠纷排查化解，坚持抓早抓小抓苗头，努力把各类矛盾化解在当地、消除在萌芽状态，从源头上预防个人极端暴力和群体性事件的发生。

14、提高风险评估，预知预判能力，强化社会面管控，紧盯行业场所监管，严查“黄赌”犯罪，确保社会治安稳定。

15、做实做细涉军重点人员管控，细化工作措施，压实监管责任，全力守住“北京不去、省内不聚、跨区不串、网上不炒”工作目标。

16、紧盯涉众型人员（P2P、智冠等投资受损人员）管控，强化走访宣传，引导通过司法途径解决受损问题，确保社会治安局势稳定。

17、坚持态度上“零容忍”、思想上“零懈怠”、工作上“零差错”，全力落实好非访人员动态管控。

18、坚持和发展新时代“枫桥经验”，开展“枫桥式优秀公安派出所”创建活动，积极培优树典，全力促进工作推动落实。

19、持续抓好“2019雷霆铁腕扫黑行动”，围绕大要案件侦破、线索核查“清零”、打伞破网、打财断血等重点，迅速掀起新一轮扫黑除恶工作高潮。

20、严厉打击涉枪涉爆、电信网络诈骗、非法集资、“套路贷”等突出违法犯罪，强化对“盗抢骗”、食药环、毒品犯罪的打击力度，力争在降发案、多破案上取得新突破。

21、实施“破小案、暖民心”工程，加大挽损追赃力度，不断增强群众安全感。

22、全力抓好打击整治破坏秦岭野生动物资源违法犯罪专项行动，结合工作职责，细化分解任务，全面抓好落实，有力守护秦岭生态安全。

23、完善吸毒人员网格化服务管理，加大病残吸毒人员收戒治疗力度，巩固深化创建禁毒示范城市成果。

24、深入推进道路交通安全隐患集中排查整治和攻坚行动，确保年内事故多发点段排查治理率达到100℅，道路交通死亡人数减少20℅以上。

25、紧盯“一高一低一大一化”等火灾高危单位和群租房、高层建筑等火灾防控薄弱环节，加强集中整治和常态监管，争取年内实现火灾事故“四项指标”同比全面下降。

26、强力推进“智慧监管和智慧磐石”工程建设，确保6月底前完成“智慧磐石”建设任务，探索创新监所管理方式，健全体制机制，有效化解风险，确保监所绝对安全。

28、深入推进寄递行业治安秩序专项整治，推动落实《寄递企业安全防范要求》，严厉打击寄递渠道违法犯罪，配合督促“三个100%”制度落实，切实维护寄递渠道安全畅通。

29、全面推广“1+3+6+N”社区警务工作模式，坚持和发展新时代“枫桥经验”，对标实际工作出亮点、树品牌。

30、强化“一标三实”基础信息采集，在推进智能化、常态化、准确化采集上下功夫，始终保持基础信息采集准确率在95%以上。

31、结合“雪亮工程”建设应用，持续抓好“动态人像识别系统”建设和公安检查站规范化建设，推动落实加油站、经营性停车场的车辆进出道闸系统接入视频监控联网，实现与县级平台的互联互通。年底前，一类视频监控点位覆盖率达到100％，视频监控摄像机联网率95％以上、在线率90％以上。

(三)、牢固树立“以人民为中心”的服务理念，全力推动“放管服”改革，全面提升优化营商环境。

33、抓好《省厅优化营商环境24条措施》《服务民营企业发展18条措施》和市局56项优化营商环境、服务民营经济发展措施以及53项“最多跑一次”行政事项清单的落地落实。

34、强化“互联网+公安政务服务”平台在线应用，推动实现户政、治安、交警、出入境等公安业务上网办理。

35、持续深化“放管服”改革，积极宣传推广审批服务便民中的好经验好做法，持续扩大影响力，提高品牌效益。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

眉县公安局为行政管理单位，经费管理方式为全额拨款单位。

四、部门人员情况说明

眉县公安局编制198人，现有在编人数195人（县局158人，交警37人）人，县局机关内设5个综合科室、5个直属大队，下设11个派出所和看守所、拘留所各１个共23个基层所队，眉县公安局为县财政全额拨款一级单位，财务单独核算。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日，我单位共有固定资产3421.30万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门业务经费实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3600.62万元,不涉及基金预算。

1、部门管理的项目资金情况

本部门2019年县本级安排项目资金共计1053万元，明细情况详见附表《一般公共预算支出表》。

2、项目资金绩效目标情况

完成项目支出,保障我局各项执法办案工作的顺利进行。

七、2019年部门预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2019年本部门支出预算为4005.08万元。其中基本支出（包括人员经费和公用经费）2952.08万元，占支出总额的73.7%；专项经费支出1053万元，占支出总额的26.29%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加341.64万元，主要原因是单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长以及民警人数的增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入4005.08万元，其中：一般公共预算拨款收入4005.08万元，财政拨款收入较上年增加341.64万元。，主要原因是单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长以及民警人数的增加。

2019年财政拨款支出4005.08万元，其中：基本支出2925.08万元，项目支出1053万元。收支较去年增加341.64万元，主要原因是单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长以及民警人数的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算拨款收入4005.08万元，一般公共预算拨款支出4005.08万元。收入及支出均较去年增加341.64万元，主要原因是单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长以及民警人数的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年，按照部门支出功能分类，部门一般公共预算拨款支出情况为：社会保障和就业支出471.07万元、住房保障支出79.72万元。较去年有所增加，主要原因是单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长以及民警人数的增加。

本部门2019年一般公共预算支出按功能分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表（按功能科目分）》和《一般公共预算基本支出表（按功能科目分）》。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2019年，按照部门支出经济分类的类级科目区分，本部门一般公共预算拨款支出情况为：

基本支出4005.08万元，其中：工资福利支出2518.82万元，公用经费支出1486.26万元。

本部门2019年一般公共预算支出按按经济分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表（按经济科目分）》和《一般公共预算基本支出表（按经济科目分）》。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门没有国有资本经营预算收支。

（六）部门“三公”经费预算情况

2019年全系统“三公”经费预算控制数为136.75万元，其中公务用车比上年度下降了8.24万元，本单位本年度没有安排公务用车运行费及公务用车购置费用。“三公经费”下降原因为本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律，严控三公经费支出。

（七）机关运行经费

2019年本部门财政拨款预算安排的机关运行经费支出1696.83万元，比2018年预算有所增加，主要原因是业务面扩展后工作人员的增加。

（八）政府采购情况

2019年本部门没有安排政府采购预算资金。

八、2019年专项资金预算说明

1、公用经费保障379万：主要用于单位正常运行，确保各项工作有序推进，年度目标任务圆满完成。

2、禁毒经费5万，完善吸毒人员网格化服务管理，加大病残吸毒人员收戒治疗力度。

3、拘押收教场所经费80万，主要用于在押人员的生活所用，即监管场所的正常运行。

4、政法信息网络租赁费5万，主要用于公安信息传输。

5、天网工程经费95万，全县所有治安小探头的运行维护费。

6、经费保障（交警大队）89万，交警大队的正常运行经费。

7、罚没收入400万，对违法人员的处罚。

九、其他需要说明：

本单位财政供养人员数据为年初预算数，年中公用经费的执行数与年初预算数存在差异，以执行数为准。

十、名词解释

1.政府支出功能分类: 主要反映政府的各项职能活动的支出，我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类，类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例，类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”，反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

2.政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级，比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等，这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、2019年部门预算附表

（上传附件）眉县公安局2019年预算公开.xls