眉县档案局2019年部门预算说明

一、部门主要职责

1．贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规，并监督检查执行情况，查处违犯《档案法》和《陕西省档案管理条例》的案件。

2．根据省、市档案、史志工作发展规划，拟定全县档案、史志工作发展规划及年度计划，并组织实施；指导、监督、检查县级机关、群众团体、县属企事业单位和各镇街档案工作。为驻眉单位及驻眉部队提供档案业务咨询。

3．制定全县档案工作人员培训计划；组织开展档案干部培训工作；开展档案宣传工作；搞好档案管理技术规范、标准的推广运用工作。

4．组织县内外区域性档案协作活动；指导全县档案工作。

5．负责集中统一管理县级机关的重要档案资料；保守党和国家的秘密，维护档案的完整与安全；负责档案资料的提供与利用，为经济建设和社会发展服务。

6．负责本馆档案史料的整理、编纂、公布、出版、发行，进行编史修志工作。

7．组织建立全县档案资料目录中心和信息网络，推动档案资料的信息化开发建设工作。

8．利用档案向社会进行历史与市情教育、革命传统教育和科学文化知识教育。

9．推广应用档案科技成果，推进全县档案工作的科学化管理和现代化建设。

10．完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

1、做好档案数字化工作，年内完成馆藏档案数字化200万幅，完成异质异地备份工作。

2、接收到期档案和重大活动档案1500（卷）件。做好馆藏资料的编研，开放鉴定馆内的到期档案。

3、加强对新农村档案工作的监督指导，完成“村庄记忆”档案示范点1个；完成省级档案目标管理认证单位3个。

4、开展档案业务培训2期，指导各镇街、涉农部门建立扶贫档案示范点3个。积极开展《档案法》等普法宣传活动。

5、开展《中共眉县历史(第二卷)》二、四编6万字撰写任务；完成《2018宝鸡党委工作纪事》眉县篇资料编纂上报工作。

6、围绕1至2个专题扎实开展党史调研活动，挖掘、抢救口述活资料10人次以上。积极开展党史教育“六进”活动，年内开展专题活动2次。

7、搜集整理2018年眉县政治、经济、社会等全方位资料，编纂《眉县年鉴（2019年）》。完成《2019年宝鸡年鉴》眉县篇资料收集、稿件撰写工作。

8、第二轮《眉县志》进入出版发行阶段，完成出版社审核校验、书号申请等工作。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

本部门是县委直属事业科级单位，参照公务员法管理，属一级全额预算单位。

四、部门人员情况说明

本部门编制18名，现有17人。设领导职数4名，其中局长1名、副局长2名，地方志编纂委员会主任（兼党史研究室主任）1名。内设办公室、业务股、管理股、党史股、方志股5个股室。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日，我单位共有固定资产142.8万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门业务经费只涉及档案工作及馆藏档案保护费，涉及一般公共预算当年拨款197.53万元,不涉及基金预算。

1、部门管理的项目资金情况

本部门2019年县本级安排项目资金共计17万元，明细情况详见附表《一般公共预算支出表》。

2、项目资金绩效目标情况

完成项目支出，保障档案管理工作的顺利开展进行。

七、2019年部门预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2019年本部门支出预算为197.53万元。其中基本支出（包括人员经费和公用经费）180.53万元，占支出总额的92%；专项经费支出17万元，占支出总额的8%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少8.79万元，主要原因是档案数字化加工项目及党史、地方志两大职能没有列入本年预算资金所致。

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入197.53万元，其中：一般公共预算拨款收入197.53万元，财政拨款收入较上年减少8.79万元。2019年财政拨款支出197.53万元，其中：基本支出180.53万元，项目支出17万元。收支较去年减少8.79万元, 主要原因是档案数字化加工项目及党史、地方志两大职能没有列入本年预算资金所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算拨款收入197.53万元，一般公共预算拨款支出197.53万元。收入及支出均较去年减少8.79万元，主要原因是档案数字化加工项目及党史、地方志两大职能没有列入本年预算资金, 机关事业单位基本养老保险、住房公积金、医疗保险、工伤保险等缴费基数增长及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年，按照部门支出功能分类，部门一般公共预算拨款支出情况为：社会保障和就业支出29.92万元、住房保障支出7.19万元。较去年有所增加，主要是由于正常调资晋档带来的人员经费增长。

本部门2019年一般公共预算支出按功能分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表（按功能科目分）》和《一般公共预算基本支出表（按功能科目分）》。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2019年，按照部门支出经济分类的类级科目区分，本部门一般公共预算拨款支出情况为：

（1）基本支出180.53万元，其中：工资福利支出171.64万元，公用经费支出8.89万元。

（2）项目支出17万元，较去年减少21万元，主要原因是档案数字化加工项目及党史、地方志两大职能没有列入本年预算资金所致。

本部门2019年一般公共预算支出按按经济分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表（按经济科目分）》和《一般公共预算基本支出表（按经济科目分）》。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门没有国有资本经营预算收支。

（六）部门“三公”经费预算情况

2019年全系统“三公”经费预算控制数为0.3万元，较上年下降0万元。其中公务接待费0.3万元，比上年下降0万元，本单位本年度没有安排公务用车运行费及公务用车购置费用。“三公经费”下降原因为本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律，严控三公经费支出。

（七）机关运行经费

2019年本部门财政拨款预算安排的机关运行经费支出8.89万元，与2018年预算无变化。

（八）政府采购情况

2019年本部门没有安排政府采购预算资金。

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计17万元，为档案工作及馆藏档案保护费，主要用于档案保管维护方面的支出。

九、其他需要说明：

因我县机构改革工作正在开展中，涉及本单位职能变动工作尚未结束。本单位财政供养人员数据为年初预算数，年中公用经费的执行数与年初预算数存在差异，以执行数为准。

十、名词解释

1.政府支出功能分类: 主要反映政府的各项职能活动的支出，我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类，类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例，类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”，反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

2.政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级，比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等，这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、2019年部门预算附表

眉县档案局2019年公开表.xls