眉县供销合作社联合社2019年部门预算说明

一、部门主要职责

1.贯彻落实党和政府关于供销社工作的方针、政策和法规，结合实际，制定全县供销合作经济发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展并组织实施，服务全县工作大局。

2.按照县政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织协调和管理；负责管理化肥、农药等重要物资的县级储备工作。

3.负责建立农产品流通服务网络，完善发展农业生产资料现代经营服务网络；组织指导全县供销社发展专业合作社，加强农村综合服务体系建设，积极参与和推动农业产业化经营，为全县合作经济组织提供信息服务；加强城乡社区综合服务能力，积极推进农村合作金融服务。

4.依法管理运营本级各基层供销社和直属企业的社有资产，对各基层供销社和直属企业单位行使出资人的职责，监督社有资产保值增值，依法维护全县各基层供销社和直属企业的合法权益。

5.负责向上级和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系。

6.负责所属供销企业的党建、党风廉政建设、思想宣传和精神文明建设、社会治安综合治理、信访稳定、安全生产、职工教育培训、社有资产、财务、审计、统计、人事等工作。

7.负责规划、组织、协调、管理和推动电子商务工作；负责电子商务人才的培训，电子商务数据统计和信用评价工作。

⒏完成县委、县政府交办的其它工作。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

1、深入推进企业综合改革，整合有效资产，吸纳社会资本，年内提升改造基层企业1户。

2、加速推进全国电子商务进农村综合示范县建设验收工作，年内全面完成示范县验收任务。

3、深入推进全民电商“12345工程”和全域电商“百千万亿计划”，集中打造一批有影响力的电商企业和品牌，电商销售额突破13.6亿元。规范提升县、镇、村三级电商服务及物流配送体系，完成镇级服务站建设。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

眉县供销合作社联合社为参公事业单位，经费管理方式为全额拨款单位。

四、部门人员情况说明

眉县供销合作社联合社编制18名，公务员编制9名。目前实有人员18人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日，我单位共有固定资产42.91万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门业务经费实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款324.48万元,不涉及基金预算。

1、部门管理的项目资金情况

本部门2019年县本级安排项目资金共计41万元，明细情况详见附表《一般公共预算支出表》。

2、项目资金绩效目标情况

完成项目支出,保障全县供销工作的顺利开展进行。

七、2019年部门预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2019年本部门支出预算为324.48万元。其中基本支出（包括人员经费和公用经费）283.48万元，占支出总额的87%；专项经费支出41万元，占支出总额的13%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少80.62万元，主要原因是机构改革将商务工作及人员划分出去，导致经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入324.48万元，其中：一般公共预算拨款收入324.48元，财政拨款收入较上年减少80.62万元。主要原因是机构改革将商务工作及人员划分出去，导致经费减少。

2019年财政拨款支出324.48万元，其中：基本支出283.48万元，项目支出41万元。收支较去年减少80.62万元，主要原因是机构改革将商务工作及人员划分出去，导致经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算拨款收入324.48万元，一般公共预算拨款支出324.48万元。收入及支出均较去年减少80.62万元，主要原因是机构改革将商务工作及人员划分出去，导致经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年，按照部门支出功能分类，部门一般公共预算拨款支出情况为：社会保障和就业支出57.47万元、住房保障支出10.77万元。较去年有所减少，主要是由于机构改革将商务工作划出项目减少67.2万元以及人员减少导致人员经费减少。

本部门2019年一般公共预算支出按功能分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表（按功能科目分）》和《一般公共预算基本支出表（按功能科目分）》。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2019年，按照部门支出经济分类的类级科目区分，本部门一般公共预算拨款支出情况为：

（1）基本支出283.48万元，其中：工资福利支出269.27万元，公用经费支出14.21万元。

（2）项目支出41万元，其中：商品和服务支出41元。较去年减少67.2万元，主要项目减少所致。

本部门2019年一般公共预算支出按按经济分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表（按经济科目分）》和《一般公共预算基本支出表（按经济科目分）》。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门没有国有资本经营预算收支。

（六）部门“三公”经费预算情况

2019年全系统“三公”经费预算控制数为0.2万元，与上年持平。其中公务接待费0.2万元，与上年持平，本单位本年度没有安排公务用车运行费及公务用车购置费用。

（七）机关运行经费

2019年本部门财政拨款预算安排的机关运行经费支出14.21万元，比2018年预算有所减少，主要原因是机构改革将商务工作及人员划分出去，导致经费减少。

（八）政府采购情况

2019年本部门没有安排政府采购预算资金。

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计41元，其中：

1.“农村淘宝”经费41元，主要用于“农村淘宝”运营中心运营维护费方面的支出。

九、其他需要说明：

因我县机构改革工作正在开展中，涉及本单位职能变动及人员变动方面的工作尚未结束。本单位财政供养人员数据为年初预算数，年中公用经费的执行数与年初预算数存在差异，以执行数为准。

十、名词解释

1.政府支出功能分类: 主要反映政府的各项职能活动的支出，我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类，类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例，类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”，反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

2.政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级，比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等，这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、2019年部门预算附表

（上传附件）

33-供销合作社联合社2019年公开表（新）.xls