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中共眉县县委机构编制委员会办公室2019年部门预算说明

发布时间: 2019-06-13 09:44:21 浏览次数:

部门名称:中共眉县县委机构编制委员会办公室

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审查情况:已审签


中共眉县县委机构编制委员会办公室

2019年部门预算说明

一、部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规,拟订有关规范性文件,并督促落实。

2.负责全县各级党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关,派出机关(机构),直属事业单位的机构编制管理工作。

3.拟订全县行政体制和机构改革的总体方案,并组织实施。

4.审核县级党政群机关各部门和镇机关职能配置、调整和划分;协调县委各部门、县政府各部门、县委与县政府各部门之间,以及各部门与各镇政府之间的职责分工。

5.审核县级机关机构设置和人员编制,以及副科级以上领导干部职数;审核县政府派出机构和县委、县政府直属事业单位的机构设置和领导职数、人员编制总额;审核县级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导职数及人员结构比例;按权限审核、审批镇机关机构设置、人员编制、领导职数的核定和调整。

6.拟订全县事业单位管理体制改革方案;按程序审核、审批县直部门所属事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费形式等;按权限审核、审批镇事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员结构、经费形式等;指导全县事业单位管理体制改革工作。

7.参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作;承办报送县委、县政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作。

8.建立机构编制管理与组织、人社、财政预算相互配合协调的约束机制,组织实施编制实名制管理工作,运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法,控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

9.建立健全事业单位法人登记制度,依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》,组织实施全县事业单位法人登记管理工作,督促检查事业单位法人登记执行情况。

10.监督检查全县行政体制改革、机构改革和机构编制执行情况,建立健全机构编制督查和评估机制。

11.负责联系双重领导,以中、省、市部门领导为主的机构有关机构编制事宜。

12.负责全县党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

13.负责全县党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。

14.负责全县党政群机关统一社会信用代码管理工作。

15.负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作;负责全县编制年报统计工作。

16.承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

1.加快完成机构改革任务,持续推进机构职能优化协同高效。

2.稳步推进事业单位改革,增强事业单位公益效益。

3.深化综合行政执法体制改革,统筹配置行政执法资源。

4.加强机构编制管理,维护机构编制权威性和严肃性。

5.改革事业单位登记管理,提高科学化规范化制度化水平。

6.抓好创新试点工作,服务经济社会发展。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括本级(含所属事业单位登记管理局)预算,经费管理方式为全额拨款单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底,本部门(含事业单位登记管理局)人员编制 15人,实有人员14人。单位管理的退休人员 1人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日,我单位共有固定资产14.7109万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门业务经费实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款164.35万元,不涉及基金预算。

1、部门管理的项目资金情况

本部门2019年县本级安排项目资金共计14万元,明细情况详见附表《一般公共预算支出表》。

2、项目资金绩效目标情况

完成项目支出,保障全县机构改革、事业单位登记管理等工作的顺利开展进行。

七、2019年部门预算收支情况

(一)收支预算总体情况

2019年本部门支出预算为164.35万元。其中基本支出(包括人员经费和公用经费)150.35万元,占支出总额的91.5%;专项经费支出14万元,占支出总额的8.5%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年减少3.28万元,主要原因是专项经费减少所致。

(二)财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入164.35万元,其中:一般公共预算拨款收入164.35万元,财政拨款收入较上年减少3.28万元。主要是机构改革、事业单位登记管理工作专项经费减少所致。

2019年财政拨款支出164.35万元,其中:基本支出150.35万元,项目支出14万元。收支较去年减少3.28万元,主要是由于机构改革、事业单位登记管理工作专项经费减少所致。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算拨款收入164.35万元,一般公共预算拨款支出164.35万元。收入及支出均较去年减少3.28万元,主要是由于机构改革、事业单位登记管理工作专项经费减少所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2019年,按照部门支出功能分类,部门一般公共预算拨款支出情况为:社会保障和就业支出25.91万元、住房保障支出5.98万元。较去年有所减少,主要是人员经费减少。

本部门2019年一般公共预算支出按功能分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表(按功能科目分)》和《一般公共预算基本支出表(按功能科目分)》。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年,按照部门支出经济分类的类级科目区分,本部门一般公共预算拨款支出情况为:

(1)基本支出150.35万元,其中:工资福利支出142.31万元,公用经费支出8.04万元。

(2)项目支出14万元,其中:商品和服务支出14万元。较去年减少4万元,主要是由于机构改革、事业单位登记管理工作专项经费减少所致。

本部门2019年一般公共预算支出按按经济分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表(按经济科目分)》和《一般公共预算基本支出表(按经济科目分)》。

(四)政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门没有国有资本经营预算收支。

(六)部门“三公”经费预算情况

2019年全系统“三公”经费预算控制数为0.95万元,较上年下降0.05万元。其中公务接待费0.95万元,比上年下降0.05万元,本单位本年度没有安排公务用车运行费及公务用车购置费用。“三公经费”下降原因为本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律,严控三公经费支出。

(七)机关运行经费

2019年本部门财政拨款预算安排的机关运行经费支出14万元,比2018年预算有所减少,主要是由于机构改革、事业单位登记管理工作专项经费减少所致。

(八)政府采购情况

2019年本部门没有安排政府采购预算资金。

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计14万元,主要用于全县机构改革、事业单位登记管理工作方面的支出。

九、其他需要说明:

因我县机构改革工作正在开展中,涉及本单位职能变动及人员变动方面的工作尚未结束。本单位财政供养人员数据为年初预算数,年中公用经费的执行数与年初预算数存在差异,以执行数为准。

十、名词解释

1.政府支出功能分类: 主要反映政府的各项职能活动的支出,我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类,类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例,类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”,反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

2.政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级,比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等,这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

3.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、2019年部门预算附表

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