眉县文化和旅游局2019年部门预算说明

一、部门主要职责

1.贯彻落实国家和省市关于文化旅游、广播电视和文物工作方面的法律法规和政策规定，拟订发展规划并组织实施。

2.统筹全县文化旅游、广播电视和文物事业、产业发展，拟订发展和保护规划并组织实施，推进文化和旅游、文物融合发展，广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进国家广电网与电信网、互联网三网融合，推进文化旅游和广播电视体制机制改革。

3.管理全县性重大文化旅游、广播电视和文物活动，指导全县重点文化设施建设，组织推动全县文化旅游产业市场推广和对外交流合作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.负责推动全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5.指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

7.组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游业发展。

8.指导全县旅游景区景点和重点旅游项目的规划和开发建设工作，组织指导全县旅游景区景点质量等级划分和审核、申报工作。

9.指导全县文化旅游市场发展，对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化旅游行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。

10.指导、管理全县文化旅游和广播电视对外交流合作和宣传、推广工作，推动中华文化“走出去”。

11.指导、推进全县文化旅游和广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

12.负责全县企事业单位广播电视台、信息网络视听节目服务机构和业务的监管，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

13.贯彻党的宣传工作方针政策，落实县委县政府广播电视工作决策部署，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

14.指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

15.负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

16.监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放。

17.指导、协调全县性广播电视重大宣传活动，指导、推进广播电视节目评价工作。

18.拟订全县文化旅游和广播电视科技发展规划并监督实施。负责监管全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全保卫工作。

19.负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作。执行文物保护法律、法规，指导、协调、督查镇街文物工作，起草文物保护规范性文件和管理制度，并监督实施。

20.组织全县文物资源普查调查和文物资产登记，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导监督全县文物、博物馆事业依法依规可持续发展。

21.指导、监管全县文物保护单位的保护管理工作。审核、申报全国、省级、市级和县级文物保护单位，审核、申报全县文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护的项目和方案;指导监督全县世界文化遗产的审核、申报和保护管理工作。

22.负责全县考古遗址公园的申报和管理工作，组织开展文物保护示范区建设，指导历史文化名城、历史文化街区、村镇的文物保护工作。

23.指导、监督全县文物和博物馆业务工作。指导全县文物、博物馆公共服务体系建设;指导文物相关文化产业发展;指导社会文物管理工作。

24.监督指导全县文物安全工作;履行文物行政执法督察职责，依法监督管理全县文物流通;负责全县文物保护员队伍管理工作;负责文物复(仿)制品管理工作;配合有关部门查处文物犯罪案件。

25.负责全县文物保护专项经费的管理并监督使用;拟定全县文物保护和博物馆专门人才培养规划并组织实施;组织指导文物保护宣传工作。

26.管理、指导全县文物和博物馆的交流与合作。

27.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2019年主要工作任务及目标

1.不断提高艺术创作质量。坚持以人民为中心的创作导向，加强舞台艺术精品创作、演出和交流，支持和鼓励广大文艺工作者，创作一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌新时期眉县英雄模范人物和脱贫攻坚涌现出来的扶贫扶志扶智的好作品。年内继续打造提升廉政眉户剧《杨文洲》，积极参与各县区巡演。做好《眉县文化交流》的改版提升工作，年内编排2部以上精品剧目，力争启动拍摄一部电影作品。创新群众文艺创作方式，召开小型多样的研讨会，加强作品切磋交流，促进文艺创作推陈出新。积极承办县内外文化旅游重大赛事和交流活动，为全县各文艺团队提供展示、学习、提高的机会，搭建群众文化服务平台。

2.着力加强公共服务体系建设。一是办好民生实事。积极推进基层综合性文化服务中心建设，年内实现村级综合性文化服务中心全覆盖；全力推进全域旅游示范县、省级旅游示范县创建工作，确保创建成功；积极实施“厕所革命”新三年行动计划，推动厕所革命覆盖城乡全域；积极实施“厕所革命”新三年行动计划，推动厕所革命覆盖城乡全域；上半年建成眉县博物馆并实现对外开放；完成平阳湖景区、李柏文化展示区、千亩荷塘、龙源国家湿地公园等特色亮点的改造提升工作，持续推进“+旅游”产业融合发展工作；积极做好第五次全国文化馆评估定级迎检工作；大力实施各项文化惠民工程，覆盖各镇街和一半以上的行政村，让群众在家门口免费看戏，全年开展惠民公益演出不少于80场次，在全县各行政村、社区放映公益电影1116场次。二是丰富群众精神文化生活。持续开展综艺、戏曲演出、纳凉晚会、“书香眉坞·全民阅读”、“你读书·我买单”等系列文化活动。围绕“我们的节日”、党的生日、新中国成立70周年、猕猴桃产业发展大会等重要节庆和节点，组织开展有影响、受欢迎的大型文艺演出12场次以上；组织开展非物质文化遗产系列展示展演活动。三是提升服务效能。加大对镇村文艺团体、文化骨干的培训和业务指导力度，图书馆每年下村（社区）服务群众不少于48场次，文化馆每年下村（社区）辅导文艺团队和开展公益演出不少于22场次，流动展览12场次以上；加大眉县文化旅游产业的宣传力度，扶持和促进文创企业、旅游企业发展壮大，提升眉县文化旅游产业竞争力，指导和协助县内文化旅游企业申报各级各类产业扶持资金。

3.大力推动文化和旅游融合发展。一是加快文化产业转型升级，支持文化产业企业做大做强。借助首届丝绸之路文旅产业交易会、深圳、北京文博会、西洽会等会展平台，加大宣传推介，扩大合作交流，促进产业提升，实现文化产业增加值增速20%以上的目标。二是加快推进张载文化产业示范区建设，打造张载关学和醉美太白山水文化旅游品牌。以太白山国家森林公园、太白山国际旅游度假区、太白山温泉资源、太白山航空基地、太白山万国酒店演艺中心为龙头，做精品质、做亮品牌、做优服务、做旺人气、做大影响、做好效益，把太白山打造成为国内外颇具影响力的5A级文化旅游胜地，实现全年旅游接待人数1490万人次，旅游综合收入119.2亿元。三是积极推进常兴红色小镇建设项目，打造扶眉战役红色文化旅游品牌。以全新的扶眉战役烈士纪念馆为依托，创建4A级旅游景区，启动常兴红色小镇建设，实现全省红色旅游新亮点。三是以全新的扶眉战役烈士纪念馆为依托，创建4A级旅游景区，启动常兴红色小镇建设，实现全省红色旅游新亮点；四是加快建设眉县旅游信息中心和游客集散中心，建立县级旅游大数据中心，形成集交通、气象、治安、客流信息等为一体的综合信息服务平台。

4.切实保护利用传承好文化遗产。严格落实文物安全巡检制度，明确巡查重点和要求，确保全县文物安全。加强文保员队伍建设和管理，明确文保员职责和责任。加强与县公安局协作，严厉打击文物犯罪活动。积极争取中省资金对净光寺塔进行保护修缮，启动李柏祠抢救性加固工程；加强文物安全体系建设，推进县镇村三级文物安全保护建设;加大非物质文化遗产的搜集、整理和挖掘工作，积极储备申报省市级非遗项目，实施非遗保护“星火”计划。加强对眉县曲子、高跷赶犟驴和威风战鼓等省级非遗项目的指导和包装，发挥文化志愿者、各专业院团和文化协会、团体职能作用，举办各类非遗展示展演活动，着力打造“眉户之乡”、“锣鼓之乡”、“曲艺之乡”、“诗歌之乡”等特色文化品牌。

5.大力加强文化和旅游市场监管。全面落实中省关于深化文化市场综合行政执法改革的指导意见，建立健全现代市场体系，推进文化市场行政审批规范化建设，做好“互联网+政务服务”“证照分离”等工作，实现“一网通办”目标。组织开展文化和旅游市场扫黑除恶、农村演出市场、校园周边文化市场、旅游市场、元旦春节国庆和寒暑假期间集中整治等专项整治活动。持续开展打击“不合理低价游”等专项行动，全面提升旅游景区和旅游市场管理水平,营造良好市场环境,不断满足市场需求。

6.创新做好广播电视宣传工作。以融媒体中心建设为契机，聚焦全县“四个高质量发展”，提前谋划，精心做好宣传报道。积极开展一系列有深度、高质量的宣传报道，争取央视、陕台播发报道10条以上。围绕全县干部群众干事创业、道德模范等先进人物和典型事迹，大力开展“讲好身边故事”宣传报道。不断优化广播“村村响”的内容，用持续性的“好声音”熏陶人、感染人、教育人，形成积极向上向善的社会环境。同时做好热点问题的舆论引导，形成正面的舆论宣传。开展社会主义核心价值观公益广告，文明旅游宣传推广活动。抓好重要节日、重大活动和敏感日期的安全转播监管工作，建立健全安全播出工作机构和应急预案，严把节目审查关，制定节目监听监看制度，规范节目播出流程，确保全年安全播出零事故。

7.持续抓好文化和旅游扶贫工作。一是继续推进“一村一品一韵”文化品牌建设工作，指导40个贫困村自发组织开展各类文化活动。二是充分发挥文化扶贫扶志扶智作用，开展文化惠民演出活动86场次，深入实施“广电扶贫·宽带乡村”惠民工程和广播“村村响”工程。三是以发展乡村旅游为抓手，加大村级公共文化、乡村旅游标识、卫生厕所等基础服务设施的管护力度，加强A级旅游景区景点、星级宾馆饭店、旅行社等旅游行业培训力度，增强企业脱贫攻坚“造血功能”，为乡村旅游发展创造更好的基础环境，推进旅游扶贫就业创业。

8.扎实做好各项基础保障工作。一是抓好文明创建。在文化旅游系统大力开展志愿者行动，倡导文明新风。广泛开展健康向上的群众性文化活动，建设文明乡风，助力乡村振兴。大力推进文明旅游，深入开展文明旅游活动，使游客成为传播眉县文化的使者，在全系统倡导开展文明单位创建。二是加强人才队伍建设。切实抓好干部教育培训工作，举办文物、艺术、公共文化、文化产业、文化市场、非遗、旅游等各类专业人才培训班，不断提高文化和旅游工作者的能力素质。结合省市文物保护利用、非遗传承保护和公共文化服务等人才培养计划，鼓励专业人才“走出去”交流培训，提高文化和旅游人才工作档次和水平。三是守住政治底线和安全底线。加强文化和旅游市场安全双重预防机制建设，做好文化和旅游市场安全、文物安全、文化窗口单位、文化活动安全工作。针对重大节日及两会、黄金周等重点敏感时段，科学调配力量，开展安全生产隐患排查整治专项行动，确保全县文化和旅游系统安全形势持续稳定。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

眉县文化和旅游局机构性质为政府机关，为全额拨款单位，内设有3个股室，即政秘股、文化广电股、文物旅游股。

眉县文化和旅游局下设7个事业单位，其中眉县文化馆、图书馆、旅游服务中心、博物馆、文化市场综合执法大队和张载祠文物管理所6个单位为全额拨款事业单位，眉县广播电视台为差额拨款事业单位。7个事业单位财务均独立核算，其中眉县文化馆、图书馆、广播电视台、旅游服务中心、博物馆和文化市场综合执法大队6个单位执行国库集中支付制度。

四、部门人员情况说明

眉县文化和旅游局行政编制10人，实有在职人员10人。眉县文化馆事业编制12人，实有在职人员11人；眉县图书馆事业编制10人，实有在职人员9人；眉县旅游服务中心事业编制17人，实有在职人员16人；眉县博物馆事业编制10人，实有在职人员9人；眉县文化市场综合执法大队事业编制5人，实有在职人员5人；眉县张载祠文物管理所事业编制6人，实有在职人员5人；眉县广播电视台编制50人，实有在职人员54人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日，我系统各单位共有固定资产情况如下：

眉县文化和旅游局机关固定资产总额为1388940.00元；

眉县文化馆固定资产总额为486916.00元；

眉县图书馆固定资产总额为2632558.94元；

眉县旅游服务中心固定资产总额为432670.00元；

眉县博物馆固定资产总额为2003321.32元；

眉县文化市场综合执法大队固定资产总额为150046.00元；

眉县张载祠文物管理所固定资产总额为4652845.00元；

眉县广播电视台固定资产总额为4127973.00元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门业务经费实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1028.37万元,不涉及基金预算。

1、部门管理的项目资金情况

本部门2019年县本级安排项目资金共计254万元，明细情况详见附表《一般公共预算支出表》。

2、项目资金绩效目标情况

完成项目支出,保障全县文化和旅游工作的顺利开展进行。

七、2019年部门预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2019年本部门支出预算为1028.37万元，其中：基本支出（包括人员经费和公用经费）774.37万元，占支出总额的75.3%，专项经费支出254万元，占支出总额的24.7%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少31.65万元，主要原因是实施项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入1028.37万元（含非税收入计划2万元），其中：一般公共预算拨款收入1028.37万元，财政拨款收入较上年减少31.65万元，主要原因是项目支出经费压缩。

2019年财政拨款支出1028.37万元，其中：基本支出774.37万元，项目支出254万元。收支较去年减少31.65万元，主要原因是实施项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算拨款收入1028.37万元，一般公共预算拨款支出1028.37万元。收入及支出均较去年减少31.65万元，主要原因是实施项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年，按照部门支出功能分类，部门一般公共预算拨款支出情况为：文化旅游体育与传媒支出600.25万元，社会保障和就业支出141.46万元，住房保障支出32.66万元。

本部门2019年一般公共预算支出按功能分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表（按功能科目分）》和《一般公共预算基本支出表（按功能科目分）》。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2019年，按照部门支出经济分类的类级科目区分，本部门一般公共预算拨款支出情况为：

（1）基本支出774.37万元，其中：工资福利支出760.14万元，商品和服务支出10.27万元，对个人和家庭补助支出3.96万元。

（2）项目支出254万元，其中：商品和服务支出254万元。较去年减少148.2万元，实施项目减少所致。

本部门2019年一般公共预算支出按按经济分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表（按经济科目分）》和《一般公共预算基本支出表（按经济科目分）》。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门没有国有资本经营预算收支。

（六）部门“三公”经费预算情况

2019年全系统“三公”经费预算控制数为7.6万元，较上年下降0.4万元。其中公务接待费1.9万元，比上年下降0.1万元；公务用车运行维护费5.7万元，比上年下降0.3万元。“三公经费”下降原因为本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律，严控三公经费支出。

（七）机关运行经费

2019年本部门财政拨款预算安排的机关运行经费支出10.27万元，比2018年预算有所增加，主要原因是业务面扩展后工作人员的增加。

（八）政府采购情况

2019年本部门没有安排政府采购预算资金。

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计254万元，其中：

1.眉县文化和旅游局机关项目经费252万元，主要用于图书购置、广播电视一套公益频道节目、广播电视台整体搬迁提升改造、春节文化活动、电影数字化放映、农村舞台艺术繁荣工程、公共文化服务工作、广播村村响、旅游宣传、文物修缮保护等方面的支出。

2.罚没收入2万元，主要用于文化市场管理方面的支出。

九、其他需要说明：

因我县机构改革工作正在开展中，涉及本单位职能变动及人员变动方面的工作尚未结束。本单位财政供养人员数据为年初预算数，年中公用经费的执行数与年初预算数存在差异，以执行数为准。

十、名词解释

1.政府支出功能分类: 主要反映政府的各项职能活动的支出，我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类，类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例，类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”，反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

2.政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级，比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等，这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、2019年部门预算附表

（上传附件）

文化和旅游局2019年公开表.xls