眉县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算说明

眉县人民代表大会常务委员会办公室

2019年部门预算说明

一、部门主要职责

1.监督、检查宪法、法律、行政法规及全国省、市、县级人民代表大会及其常委会的决议、决定在本行政区域内的贯彻执行。

2.领导或者主持本级人民代表大会的选举；召集本级人民代表大会。

3.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政，民族工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本级行政内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

4.监督县人民政府、县人民法院和县人检察院的工作，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

5.在县人代会闭会期间，决定副县长的个别任免和县人民政府组成部门的局长，主任的任免；补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

6.联系乡镇人民代表大会主席团，了解情况，指导工作，总结交流经验。

7.督促、检查“一府两院”办理各级人大代表提出的建议、意见、议案工作和信访案件查结工作。

8、承办上级人大常委会和县委交办的其他工作。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

1. 围绕常委会工作安排，认真做好人大“三会”的组织服务工作。

2、认真履行职责，年内组织召开常委会会议7次、主任会议7次，开展视察调研和执法检查活动5次，撰写调查报告不少于8篇。

3. 充分发挥代表作用，继续扎实开展“撸起袖子加油干、追赶超越勇争先”主题活动，年内组织代表参加各项活动不少于180人次。

4. 认真做好人大信访工作，热情接待、及时转办、跟踪督办，维护人民群众的合法权益。

5、积极开展脱贫攻坚工作，年内为包抓村组办实事10件。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

眉县人大办为行政单位，经费管理方式为财政全额拨款单位。

四、部门人员情况说明

眉县人大办编制25名，公务员编制17名。事业编制8人，目前实有人员34人（含借调人员4人）。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日，我单位共有固定资产2580363.63万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门业务经费实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款497.16万元,不涉及基金预算。

1、部门管理的项目资金情况

本部门2019年县本级安排项目资金共计112万元，明细情况详见附表《一般公共预算支出表》。

2、项目资金绩效目标情况

完成项目支出,保障人大各项事务正常运转。

七、2019年部门预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2019年本部门支出预算为497.16万元。其中基本支出（包括人员经费和公用经费）385.16万元，占支出总额的78%；专项经费支出112万元，占支出总额的22%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少11万元，主要原因是按照上级勤俭节约、过“紧日子”的要求，压减经费、节约开支。

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入497.16万元，其中：一般公共预算拨款收入497.16万元，财政拨款收入较上年减少11万元。主要原因是按照上级勤俭节约、过“紧日子”的要求，压减经费、节约开支。

2019年财政拨款支出497.16万元，其中：基本支出385.16万元，项目支出112万元。收支较去年减少11万元，主要原因是按照上级勤俭节约、过“紧日子”的要求，压减经费、节约开支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算拨款收入497.16万元，一般公共预算拨款支出497.16万元。收入及支出均较去年减少11万元，主要原因是按照上级勤俭节约、过“紧日子”的要求，压减经费、节约开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年，按照部门支出功能分类，部门一般公共预算拨款支出情况为：社会保障和就业支出62.93万元、住房保障支出14.6万元。

本部门2019年一般公共预算支出按功能分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表（按功能科目分）》和《一般公共预算基本支出表（按功能科目分）》。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2019年，按照部门支出经济分类的类级科目区分，本部门一般公共预算拨款支出情况为：

（1）基本支出385.16万元，其中：工资福利支出347.25万元，公用经费支出37.91万元。

（2）项目支出112万元，其中：商品和服务支出112万元。

本部门2019年一般公共预算支出按按经济分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表（按经济科目分）》和《一般公共预算基本支出表（按经济科目分）》。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门没有国有资本经营预算收支。

（六）部门“三公”经费预算情况

2019年 “三公”经费预算控制数为6.45万元，较上年下降1.55万元。其中公务接待费2.65万元，比上年下降0.35万元，公务用车运行费3.8万元。“三公”经费下降原因为本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律，严控“三公”经费支出。

（七）机关运行经费

2019年本部门财政拨款预算安排的机关运行经费支出233.56万元，比2018年预算有所增加，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。

（八）政府采购情况

2019年本部门安排政府采购预算资金90万元。

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计112元，其中：

1.人代会经费38万元.

2.其他人大事务支出74万元。

九、其他需要说明：

因我县机构改革工作正在开展中，涉及本单位职能变动及人员变动方面的工作尚未结束。本单位财政供养人员数据为年初预算数，年中公用经费的执行数与年初预算数存在差异，以执行数为准。

十、名词解释

1.政府支出功能分类: 主要反映政府的各项职能活动的支出，我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类，类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例，类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”，反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

2.政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级，比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等，这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、2019年部门预算附表

43-人大办2019年公开表（6.13）.xls