中国共产党眉县委员会办公室2019年部门预算说明

一、部门主要职责

1．收集处理信息，进行综合分析，供县委领导决策参考。

2．起草县委重要文件，督促检查对中央、省委、市委和县委的重大决策、决定的贯彻落实。

3．做好机要、文书档案和保密工作。

4．负责县委全面深化改革工作，协调、督促、考核各专项小组改革工作。

5．围绕中心工作开展调查研究，为县委决策提供依据。

6．处理群众来信和来访工作。

7．办理县委机关日常事务。

8．对下一级党委办公室的工作进行检查和业务指导。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

1．为县委领导和基层搞好服务，抓好实现“四个高质量突破”等重点工作的协调、督促、落实，切实加强督查工作。

2．认真做好县委各类会议及重大活动的组织、协调、服务工作；严格按照中央八项规定精神做好公务接待工作。

3．年内撰写调研文章不少于8篇，其中市级以上刊物发表5篇以上，信息工作名列全市先进。

4．加强密码安全管理，保证通信畅通，强化保密宣传和检查，无失泄密事件发生。

5．抓好全面深化改革工作，完成年度工作任务。

6．收集整理县委召开全局性会议的参会情况，年终向考核办提供情况。

7．做好群众来访接待和信访案件的交办工作，妥善处置群众来信来访，上级领导批示件办结率达到100%。

8．及时收集整理我县获得的市级以上表彰奖励文件，承担全县年度目标任务考核相关工作。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

中国共产党眉县委员会办公室为行政管理单位，经费管理方式为全额拨款单位。

四、部门人员情况说明

中国共产党眉县委员会办公室编制26名，公务员编制15名。目前实有人员21人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日，我单位共有固定资产224.2812万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门业务经费实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款304.79万元,不涉及基金预算。

1、部门管理的项目资金情况

本部门2019年县本级安排项目资金共计92万元，明细情况详见附表《一般公共预算支出表》。

2、项目资金绩效目标情况

完成项目支出,保障县委办日常工作的顺利开展进行。

七、2019年部门预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2019年本部门支出预算为304.79万元。其中基本支出（包括人员经费和公用经费）212.79万元，占支出总额的69.8%；专项经费支出92万元，占支出总额的30.2%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加34.09万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入304.79万元，其中：一般公共预算拨款收入307.79万元，财政拨款收入较上年增加34.09万元。因主要是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

2019年财政拨款支出304.79万元，其中：基本支出212.79万元，项目支出92万元。收支较去年增加34.09万元，主要是由于机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算拨款收入304.79万元，一般公共预算拨款支出304.79万元。收入及支出均较去年增加34.09万元，主要是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年，按照部门支出功能分类，部门一般公共预算拨款支出情况为：社会保障和就业支出36.35万元、住房保障支出8.33万元。较去年有所增加，主要是由于机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长。

本部门2019年一般公共预算支出按功能分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表（按功能科目分）》和《一般公共预算基本支出表（按功能科目分）》。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2019年，按照部门支出经济分类的类级科目区分，本部门一般公共预算拨款支出情况为：

（1）基本支出212.79万元，其中：工资福利支出198.09万元，公用经费支出13.14万元。

（2）项目支出92万元，其中：商品和服务支出92万元。较去年减少10万元。

本部门2019年一般公共预算支出按按经济分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表（按经济科目分）》和《一般公共预算基本支出表（按经济科目分）》。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门没有国有资本经营预算收支。

（六）部门“三公”经费预算情况

2019年全系统“三公”经费预算控制数为4.75万元，较上年下降0.25万元。其中公务接待费1.9万元，比上年下降0.1万元，公务用车运行费2.85万元，比上年下降0.15万元；本单位本年度没有安排公务用车购置费用。“三公经费”下降原因为本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律，严控三公经费支出。

（七）机关运行经费

2019年本部门财政拨款预算安排的机关运行经费支出13.14万元，比2018年预算有所增加，主要原因是业务面扩展后工作人员的增加。

（八）政府采购情况

2019年本部门没有安排政府采购预算资金。

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计92万元，其中：小型会议费、设备维修费、印刷费、交通费等50万元，机关会议中心设备维护及保密工作经费27万元，密码通讯基础设施运行维护费用9万元，县委改革办深化改革工作经费6万元。

九、其他需要说明：

因我县机构改革工作正在开展中，涉及本单位职能变动及人员变动方面的工作尚未结束。本单位财政供养人员数据为年初预算数，年中公用经费的执行数与年初预算数存在差异，以执行数为准。

十、名词解释

1.政府支出功能分类: 主要反映政府的各项职能活动的支出，我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类，类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例，类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”，反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

2.政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级，比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等，这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、2019年部门预算附表

中国共产党眉县委员会办公室2019年公开表.xls