眉县工商联2019年部门预算说明

一、部门主要职责

1.改进非公有制经济人士思想政治工作；

2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

3.协助政府管理和服务非公有制经济；

4. 促进行业协会商会改革发展；

5.参与协调劳动关系，协调社会管理，促进社会和谐稳定；

6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益；

7.依法加强会员管理和服务；

8.承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

1.推进“四好”商会创建活动，年内争取1个镇街商会达到全市“四好”商会标准；

2.分层次举办法律法规、现代管理等专题培训2次以上；

3.加强商会组织和民营企业对外交流合作，开展“走出去”考察学习活动1次以上；

4.促进民营经济健康发展，年内走访会员企业100户以上，举办政商座谈会、银企对接会；

5.做好工商联所属商会改革和发展工作，推动8个镇街商会全部完成民政部门注册登记。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

眉县工商联为行政管理单位，经费管理方式为全额拨款单位。

四、部门人员情况说明

眉县工商联编制3名，公务员编制3名。目前实有人员4人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日，我单位共有固定资产13.8388万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门业务经费实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款51.34万元,不涉及基金预算。

1、部门管理的项目资金情况

本部门2019年县本级安排项目资金共计9万元，明细情况详见附表《一般公共预算支出表》。

2、项目资金绩效目标情况

完成项目支出,保障工商联机关学习培训、商会调研等工作顺利开展进行。

七、2019年部门预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2019年本部门支出预算为51.34万元。其中基本支出（包括人员经费和公用经费）42.34万元，占支出总额的82.5%；专项经费支出9万元，占支出总额的17.5%，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加3.69万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入51.34万元，其中：一般公共预算拨款收入51.34万元，财政拨款收入较上年增加3.69万元。因主要是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

2019年财政拨款支出51.34万元，其中：基本支出42.34万元，项目支出9万元。收支较去年增加3.69万元，主要是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算拨款收入51.34万元，一般公共预算拨款支出51.34万元。收入及支出均较去年增加3.69万元，主要是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年，按照部门支出功能分类，部门一般公共预算拨款支出情况为：一般公共服务支出42.42万元、社会保障和就业支出7.25万元、住房保障支出1.67万元。较去年有所增加，主要是由于机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费及正常调资晋档带来的人员经费增长。

本部门2019年一般公共预算支出按功能分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表（按功能科目分）》和《一般公共预算基本支出表（按功能科目分）》。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2019年，按照部门支出经济分类的类级科目区分，本部门一般公共预算拨款支出情况为：

（1）基本支出42.34万元，其中：工资福利支出39.78万元，公用经费支出2.56万元。

（2）项目支出9万元，其中：商品和服务支出9万元。较去年增加0万元。

本部门2019年一般公共预算支出按按经济分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表（按经济科目分）》和《一般公共预算基本支出表（按经济科目分）》。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门没有国有资本经营预算收支。

（六）部门“三公”经费预算情况

2019年全系统“三公”经费预算控制数为0.39万元，较上年下降0.01万元。其中公务接待费0.2万元，与上年持平，公务用车运行费0.19万元，比上年下降0.01万元。“三公经费”下降原因为本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律，严控三公经费支出。

（七）机关运行经费

2019年本部门财政拨款预算安排的机关运行经费支出2.56万元，与2018年预算持平。

（八）政府采购情况

2019年本部门没有安排政府采购预算资金。

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计9万元，其中：

工商联专项经费9万元，主要用于学习培训、商会调研等方面的支出。

九、其他需要说明：

因我县机构改革工作正在开展中，涉及本单位职能变动及人员变动方面的工作尚未结束。本单位财政供养人员数据为年初预算数，年中公用经费的执行数与年初预算数存在差异，以执行数为准。

十、名词解释

1.政府支出功能分类: 主要反映政府的各项职能活动的支出，我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类，类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例，类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”，反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

2.政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级，比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等，这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、2019年部门预算附表

（上传附件）

眉县工商联2019年预算公开表（新）.xls