2019年部门预算公开信息

眉县水利局2019年部门预算说明

一、部门主要职责

1.负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全县水利发展规划和制度措施，组织编制全县水资源战略规划及渭河流域水利综合规划，防洪抗旱规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度。

3.制定水利工程建设的有关制度并组织实施。

4.负责水资源保护工作。指导全县饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5.负责节约用水管理工作。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6.配合水文监测工作。开展水文水资源、河湖库和地下水监测，发布水文水资源信息、情报预报。

7.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

8.指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全县水利工程建设与运行管理。

9.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。

10.负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。组织落实农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

11.负责水利工程移民管理工作。负责水库移民后期扶持政策的实施。

12.负责涉水违法事件的查处，协调跨县区、跨镇街的水事纠纷，开展水政监察和水行政执法。

13.开展水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，按照相关技术标准、规程规范并监督实施。

14.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

2019年计划实施双桃山矿山水保工程，治理矿山面积1.4万平方米; 实施水土保持和小流域治理项目，治理水土流失面积9.8平方公里;实施农村饮水安全巩固提升工程，改造提升饮水工程8处，改善1.3万人饮水条件; 实施霸王河入渭口渭河右岸十里芦溪滩区整治及水生态修复工程，治理长度6.6公里，整治滩区面积42.68万平方米; 实施渭河生态区眉县马场段滩区整治及水生态修复工程，治理河道长度2.24公里，整治滩区面积54.33万平方米;实施眉县水生野生动物救护增殖放流站项目，改造鱼塘56亩、办公楼1座，新建池塘循环系统1套，并配套附属设施。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

1.眉县水利局，局本级, 行政单位,县财政全额拨款。

2.参照公务员法管理事业单位1个，眉县防汛抗旱指挥部办公室，县财政全额拨款（非独立核算单位）。

3.眉县水利局所属财政全额拨款事业单位8个，眉县水土保持工作站、眉县水资源管理站、眉县水利管理工作站、眉县河道堤防管理处、眉县地下水管理监测站、眉县防汛抗旱保障服务处、眉县渔业管理服务中心、眉县渭河综合治理领导小组办公室，乡镇水务管理工作站8个。

四、部门人员情况说明

1.眉县水利局，编制8人，在职人员8人。

2.眉县防汛抗旱指挥部办公室，编制4人，在职人员3人。

3.眉县水土保持工作站，编制23人，在职人员23人。

4.眉县水资源管理站，编制5人，在职人员4人。

5.眉县水利管理工作站，编制15人，在职人员15人。

6.眉县河道堤防管理处，编制8人，在职人员6人。

7.眉县地下水管理监测站，编制21人，在职人员21人。

8.眉县防汛抗旱保障服务处，编制9人，在职人员7人。

9.眉县渔业管理服务中心，编制10人，在职人员9人。

10.眉县渭河综合治理领导小组办公室，编制8人，在职人员7人。

11.眉县水务管理站，编制30人，在职人员22人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日，我部门固定资产期末原值206.10万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门业务经费实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1527.05万元,不涉及基金预算。

1、部门管理的项目资金情况

本部门2019年县本级安排项目资金共计298.00万元，明细情况详见附表《一般公共预算支出表》。

2、项目资金绩效目标情况

完成项目支出,保障水利行业业务工作的顺利开展进行。

七、2019年部门预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2019年本部门支出预算为1527.05万元。其中基本支出（包括人员经费和公用经费）1229.05万元，占支出总额的80.49%；专项经费支出298.00万元，占支出总额的19.51%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加67.84万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入1527.05万元，其中：一般公共预算拨款收入1527.05万元，财政拨款收入较上年增加67.84万元。因主要是由于机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

2019年财政拨款支出1527.05万元，其中：基本支出1229.05万元，项目支出298.00万元。收支较去年增加67.84万元，主要是由于机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算拨款收入1527.05万元，一般公共预算拨款支出1229.05万元。收入及支出均较去年增加67.84万元，主要是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年，按照部门支出功能分类，部门一般公共预算拨款支出情况为：社会保障和就业支出232.55万元、农林水支出1243.07、住房保障支出51.43万元。较去年有所增加，主要是由于机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长。

本部门2019年一般公共预算支出按功能分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表（按功能科目分）》和《一般公共预算基本支出表（按功能科目分）》。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2019年，按照部门支出经济分类的类级科目区分，本部门一般公共预算拨款支出情况为：

（1）基本支出1229.05万元，其中：工资福利支出1217.86万元，公用经费支出11.19万元。

（2）项目支出298.00万元，其中：商品和服务支出298.00万元。较去年增加19.00万元，主要水土保持收费项目增加所致。

本部门2019年一般公共预算支出按按经济分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表（按经济科目分）》和《一般公共预算基本支出表（按经济科目分）》。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门没有国有资本经营预算收支。

（六）部门“三公”经费预算情况

2019年全系统“三公”经费预算控制数为4.37万元，较上年下降0.23万元。其中公务接待费1.52万元，比上年下降0.08万元，公务用车运行费2.85万元，比上年下降0.15万元，本单位本年度没有安排公务用车购置费用。“三公经费”下降原因为本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律，严控三公经费支出。

（七）机关运行经费

2019年本部门财政拨款预算安排的机关运行经费支出75.45万元，比2018年预算有所增加，主要原因是业务面扩展后工作人员的增加。

（八）政府采购情况

2019年本部门安排政府采购预算资金120万元，主要用于渭河南北两岸堤顶道路管护、照明及苗木绿化养护。

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计298.00元，其中：

1.眉县河道管理处办公场所租赁费2.00万元，主要用于单位办公场所租赁方面支出。

2.眉县霸王河管理站定额补助16.00万元，主要用于灌区渠道维修养护支出。

3.眉县关城电站运行补助50.00万元，主要由于人员工资支出。

4.农村供水工程维修养护基金20.00万元，主要用于农村供水设备日常维修配套支出。

5.河长制工作专项经费10.00万元，主要用于河长制工作日常经费。

6.水资源管理专项经费20.00万元，主要用于县域内地下水监测工作中的基础建设和运行管理

7.眉县渭河堤顶路管护资金120.00万元，主要用于渭河南北两岸堤顶道路管护、照明及苗木绿化养护、以及湿地公园环卫工人工资。

8.眉县水土保持工作站收费收入60.00万元，主要用于水保工作日常经费支出。

九、其他需要说明：

因我县机构改革工作正在开展中，涉及本单位职能变动及人员变动方面的工作尚未结束。本单位财政供养人员数据为年初预算数，眉县防汛抗旱指挥部办公室、眉县渔业管理服务中心、眉县防汛抗旱保障服务处三个单位因机构改革人员编制全建制转隶，人员经费现在本单位暂予以公开，年中公用经费的执行数与年初预算数存在差异，以执行数为准。

十、名词解释

1.政府支出功能分类: 主要反映政府的各项职能活动的支出，我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类，类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例，类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”，反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

2.政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级，比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等，这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、2019年部门预算附表

（上传附件）

水利局2019年预算公开表.xls