索引号: 发布机构: 眉县纪委
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中国共产党眉县纪律检查委员会2019年部门预算说明

发布时间: 2019-06-13 20:35:45 浏览次数:


一、部门主要职责

1.负责全县党的纪律检查工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3.在县委领导下组织开展巡视工作。

4.负责全县监察工作。

5.依照法律履行监督、调查、处置职责。

6.负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7.负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究;制定或修改全县纪检监察法规制度,参与起草制定有关规章和规范性文件。

8.根据上级纪委监委工作部署,配合做好反腐败国际交流、合作;加强对全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调和督促工作。

9.根据干部管理权限,负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、各镇(街)纪(工)委领导班子建设有关工作;组织和指导全县纪检监察系统教育培训工作。

10.完成市纪委市监委、县委交办的其他任务。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

1.深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神;

2.坚持以政治建设委统领,下茬整治形式主义、官僚主义;

3.健全监督体系,持续深化纪检监察体制改革;

4.夯实管党治党责任,强化监督首要职责;

5.突出政治巡察定位,不断提升巡察工作质效;

6.保持反腐力度,持续巩固反腐败斗争压倒性胜利;

7.扎实推进“五个专项重点工作”,切实增强群众获得感和幸福感;

8.政治引领,强化担当,努力推动纪检监察工作高质量发展。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

本部门为行政单位,经费管理方式为全额拨款单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门行政编制37名,目前实有人员31人,其中行政31人。单位管理的离休人员0人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日,本部门共有固定资产265.47万元,公务用车5辆,单价 20 万元以上的设备 1 套。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门业务经费实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款389.28万元,不涉及基金预算。

1、部门管理的项目资金情况

本部门2019年县本级安排项目资金共计61万元,明细情况详见附表《一般公共预算支出表》。

2、项目资金绩效目标情况

完成项目支出,保障全县纪检监察工作的顺利开展。

七、2019年部门预算收支情况

(一)收支预算总体情况

2019年本部门支出预算为389.28万元。其中基本支出(包括人员经费和公用经费)328.28万元,占支出总额的84.3%;专项经费支出61万元,占支出总额的15.7%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年增加60.62万元,主要原因是随国家监察体制改革工作的落实,机构及人员的相应增加,正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

(二)财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入389.28万元,其中:一般公共预算拨款收入389.28万元,财政拨款收入较上年增加60.62万元。原因主要是随国家监察体制改革工作的落实,机构及人员的相应增加,正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

2019年财政拨款支出389.28万元,其中:基本支出328.28万元,项目支出61万元。收支较去年增加60.62万元,主要是随国家监察体制改革工作的落实,机构及人员的相应增加,正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算拨款收入389.28万元,一般公共预算拨款支出389.28万元。收入及支出均较去年增加60.62万元,主要是随国家监察体制改革工作的落实,机构及人员的相应增加,正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年,按照部门支出功能分类,部门一般公共预算拨款支出情况为:一般公共服务支出320.37万元、社会保障和就业支出56.01万元、住房保障支出12.90万元。较去年增加 60.62万元,主要是随国家监察体制改革工作的落实,机构及人员的相应增加,正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

本部门2019年一般公共预算支出按功能分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表(按功能科目分)》和《一般公共预算基本支出表(按功能科目分)》。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2019年,按照部门支出经济分类的类级科目区分,本部门一般公共预算拨款支出情况为:

(1)基本支出328.28万元,其中:工资福利支出308.18万元,商品和服务支出19.32万元,对个人和家庭补助支出0.78万元。较上年增加77.62。

(2)项目支出61万元,其中:商品和服务支出61万元。较上年减少 17万元。

(四)政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门没有国有资本经营预算收支。

(六)部门“三公”经费预算情况

2019年全系统“三公”经费预算控制数为9.41万元,较上年下降0.49万元。其中公务接待费1.9万元,比上年下降0.1万元;公务用车运行费7.51万元,比上年下降0.39万元;本单位本年度没有安排公务用车购置费用。“三公经费”下降原因为本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律,严控三公经费支出。

(七)机关运行经费

2019年本部门财政拨款预算安排的机关运行经费支出19.32万元,比2018年预算有所增加,主要原因是随国家监察体制改革工作的落实,机构及人员的相应增加。

(八)政府采购情况

2019年本部门没有安排政府采购预算资金。

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计61万元,其中:

1.纪检监察经费45元,主要用于案件线索的纪律审查和监察调查工作;

2.巡察工作经费10万元,主要用于开展3轮巡察办公和工作经费支出;

3.廉政文化建设经费6万元,主要用于家风家训馆等阵地建设维护、廉政教育活动开展等支出。

九、其他需要说明:

因我县机构改革工作正在开展中,涉及本单位职能变动及人员变动方面的工作尚未结束。本单位财政供养人员数据为年初预算数,年中公用经费的执行数与年初预算数存在差异,以执行数为准。

十、名词解释

1.政府支出功能分类: 主要反映政府的各项职能活动的支出,我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类,类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例,类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”,反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

 2.政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级,比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等,这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

3.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。