眉县应急管理局2019年部门预算公开说明

眉县应急管理局2019年部门预算说明

一、部门主要职责

1. 贯彻中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规、政策规定和规程标准等，拟订全县相关规范性文件和意见措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2.负责全县应急管理工作，指导各镇街、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

3.负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山的安全生产监督管理工作。

4.负责全县应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇街、各部门应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

5.牵头建立全县统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。

6.组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事

件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

7.统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调

联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻眉解放军和武警部队参与应急救援工作，指导县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

8.统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原

火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导综合性应急救援队伍建设和各镇街、各部门及社会应急救援力量建设。

9.依法负责全县消防管理工作，指导各镇街消防监督、

火灾预防、火灾扑救等工作。

10.指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地

质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

11.组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损

失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

12.依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇人民政府、街道办事处、园区管委会安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。

13.按照分级、属地原则，依法监督管理和检查全县工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，抓好安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，指导监督实施安全生产准入制度。

14.依法组织指导全县范围内生产安全事故调查处理,监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15.制订全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾物资的统一调度。

16.负责全县应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

1.组织召开全县有关应急管理、安全生产工作会议，开展应急管理、安全生产法律法规的宣传工作，组织辖区内的行政事业、企业安全管理人员法律法规、业务知识再培训教育工作。

2、严格落实安全生产责任制，压实党委政府领导责任，落实行业部门监管责任，落实企业主体责任，建立完善责任体系。

3、开展“安全生产月”宣传活动，修订完善非煤矿山、高危行业、建筑施工、工贸等行业领域的安全生产事故应急救援演练工作，组织开展安全生产专项监督检查。

4、深入开展道路交通、危险化学品、建设工程、城市运行管理等重点行业安全攻坚行动，做好隐患排查整治等专项活动。

5、积极开展脱贫攻坚帮扶工作。

6、对发生事故的单位、企业，按照“四不放过”的原则进行查处。

7、做好县政府交办的其他事务。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

眉县应急管理局为行政管理单位，经费管理方式为全额拨款单位。

四、部门人员情况说明

眉县应急管理局编制14名，公务员编制14名。目前实有人员17人（含借调临聘人员3人）。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日，我单位共有固定资产111.1985万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门业务经费实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款131.32万元,不涉及基金预算。

1、部门管理的项目资金情况

本部门2019年县本级安排项目资金共计27万元，明细情况详见附表《一般公共预算支出表》。

2、项目资金绩效目标情况

完成项目支出,保障全县应急管理、安全生产工作的顺利开展进行。

七、2019年部门预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2019年本部门支出预算为131.32万元。其中基本支出（包括人员经费和公用经费）104.32万元，占支出总额的79%；专项经费支出27万元，占支出总额的21%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加9.65万元，主要原因是人员经费增加9.65万元以及机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入131.32万元，其中：一般公共预算拨款收入131.32万元，财政拨款收入较上年增加25.06万元。因主要是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

2019年财政拨款支出131.32万元，其中：基本支出104.32万元，项目支出27万元。收支较去年增加9.65万元，主要是由于灾害防治及应急管理项目投入增加9.65万元以及机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算拨款收入131.32万元，一般公共预算拨款支出131.32万元。收入及支出均较去年增加9.65万元，主要是灾害防治及应急管理支出及机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年，按照部门支出功能分类，部门一般公共预算拨款支出情况为：社会保障和就业支出18.26万元、住房保障支出4.07万元。较去年有所增加，主要是由于灾害防治及应急管理支出，以及机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长。

本部门2019年一般公共预算支出按功能分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表（按功能科目分）》和《一般公共预算基本支出表（按功能科目分）》。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2019年，按照部门支出经济分类的类级科目区分，本部门一般公共预算拨款支出情况为：

（1）基本支出104.32万元，其中：工资福利支出98.02万元，公用经费支出6.3万元。

（2）项目支出27万元，其中：商品和服务支出27万元。较去年减少5万元，主要三基安全生产工作经费预算减少所致。

本部门2019年一般公共预算支出按按经济分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表（按经济科目分）》和《一般公共预算基本支出表（按经济科目分）》。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门没有国有资本经营预算收支。

（六）部门“三公”经费预算情况

2019年全系统“三公”经费预算控制数为0.58万元，较上年下降0.02万元。其中公务接待费0.2万元，比上年相比持平，本单位本年度安排0.38万元公务用车运行费，没有公务用车购置费用。“三公经费”下降原因为本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律，严控三公经费支出。

（七）机关运行经费

2019年本部门财政拨款预算安排的机关运行经费支出6.3万元，与2018年预算持平。

（八）政府采购情况

2019年本部门没有安排政府采购预算资金。

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计27万元，其中：

1.安全生产三基工作经费20万元，主要用于商品和服务方面的支出。

2.房屋租赁经费7万元，主要用于租赁办公场所用房。

九、其他需要说明：

因我县机构改革工作正在开展中，涉及本单位职能变动及人员变动方面的工作尚未结束。本单位财政供养人员数据为年初预算数，年中公用经费的执行数与年初预算数存在差异，以执行数为准。

十、名词解释

1.政府支出功能分类: 主要反映政府的各项职能活动的支出，我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类，类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例，类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”，反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

2.政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级，比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等，这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、2019年部门预算附表

31-应急管理局2019年公开表（新）.xls