2019年科学技术协会预算公开说明

部门名称：眉县科学技术协会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审查情况：已审签

眉县科学技术协会2019年部门预算说明

一、部门主要职责

1.负责开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展，推动决策科学化和民主化。

2.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，普及科学知识，推广先进技术；传播科学思想和方法，破除封建迷信和邪教理论；开展青少年科技教育活动，提高公民科学文化素质。

3.组织科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重大问题开展调查研究、科学论证等活动，提出意见和建议，促进科技与经济的结合，为实施科教兴县战略服务。

4.培养举荐、评价发现、表彰激励科技人才；参与科技政策及科技计划、规划的制定；反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

5.组织科技工作者参与政治协商、民主监督、参政议政活动。

6.开展继续教育和技术培训工作，开展科技咨询服务，推动科技咨询产业的发展，促进科技成果向现实生产力转化。

7.负责社区、企事业单位科协的业务管理与指导，推动科普进社区和企业科技创新。

8.支持县农技协发展和培育农村专业合作组织。动员、引导技术能手、经济能人、龙头企业创办农技协等农村专业合作组织，指导专业合作组织引进先进技术，开展技术培训，建立示范基地，提升发展档次。负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理，对乡镇科协进行指导。

9.办理县委、县政府交办的其他事项。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

1.围绕《全民科学素质行动计划纲要》实施，以“五大类”人群为重点，组织开展“科技之春”宣传月、“全国科普日”等科普活动，增加线上活动和互动体验，更好地吸引公众参与。宣传受众3.6万人次，培训1.5万人次。

2.围绕推动现代农业发展、提升农业科技水平，培育农技协组织，发展农村科普示范基地、科普示范村和科普带头人，为产业发展和群众脱贫致富发挥示范带动作用。创建市级农村科普示范基地、科普示范村和农村科普带头人各1个，新建基层农技协组织1个。

3.服务农业产业化发展，助力乡村振兴和脱贫攻坚，依托宝鸡市农村科普大学眉县分校，组织科技专家服务团、农村专业技术协会、科普带头人，举办科技致富技能、农民创业就业技能等“科技下乡”专题培训5场次以上，培训农村实用人才300人次以上。

4.服务人才成长成才，建立科协常委、机关干部直接联系科技工作者及调研制度，与科技工作者交友，为科技工作者服务。做好优秀科普组织和科技工作者的推荐评选工作，1个基层农技协组织、1个科普示范基地和1名科普工作者或科普带头人受到市级以上科协表彰奖励。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

眉县科学技术协会是县委、县政府联系全县科技工作者的群团组织，正科级建制，无下属行政事业单位。属财政全额拨款单位。经费执行行政单位会计制度。

四、部门人员情况说明

眉县科学技术协会编制3名，公务员编制3名。目前实有人员6人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日，我单位共有固定资产49.5万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门业务经费实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款74.82万元,不涉及基金预算。

1、部门管理的项目资金情况

本部门2019年县本级安排项目资金共计15万元，明细情况详见附表《一般公共预算支出表》。

2、项目资金绩效目标情况

完成项目支出,保障全县脱贫攻坚工作的顺利开展进行。

七、2019年部门预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2019年本部门支出预算为74.82万元。其中基本支出（包括人员经费和公用经费）59.82万元，占支出总额的80%；专项经费支出15万元，占支出总额的20%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加4.5万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入74.82万元，其中：一般公共预算拨款收入74.82万元，财政拨款收入较上年增加4.5万元。因主要是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

2019年财政拨款支出74.82万元，其中：基本支出59.82万元，项目支出15万元。收支较去年增加4.5万元，主要是由于机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算拨款收入74.82万元，一般公共预算拨款支出74.82万元。收入及支出均较去年增加4.5万元，主要是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年，按照部门支出功能分类，部门一般公共预算拨款支出情况为：社会保障和就业支出10.10万元、住房保障支出2.35万元。较去年有所增加，主要是由于机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长。

本部门2019年一般公共预算支出按功能分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表（按功能科目分）》和《一般公共预算基本支出表（按功能科目分）》。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2019年，按照部门支出经济分类的类级科目区分，本部门一般公共预算拨款支出情况为：

（1）基本支出59.82万元，其中：工资福利支出55.90万元，公用经费支出3.50万元。

（2）项目支出15万元，其中：商品和服务支出15万元。和去年持平。

本部门2019年一般公共预算支出按按经济分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表（按经济科目分）》和《一般公共预算基本支出表（按经济科目分）》。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门没有国有资本经营预算收支。

（六）部门“三公”经费预算情况

2019年全系统“三公”经费预算控制数为1.63万元，较上年下降0.07万元。其中公务接待费0.2万元，和上年持平，公务用车运行费1.43万元，较上年下降0.07万元。“三公经费”下降原因为本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律，严控三公经费支出。

（七）机关运行经费

2019年本部门财政拨款预算安排的机关运行经费支出3.5万元，比2018年预算有所增加，主要原因是业务面扩展后工作人员的增加。

（八）政府采购情况

2019年本部门没有安排政府采购预算资金。

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计150000元，其中：

1.科技之春等科普专项经费5万元，主要用于开展科技之春集中示范活动方面的支出。

2. 公民科学素质建设经费2万元，主要用于实施全民科学素质行动计划方面的支出。

3.科普大篷车运行维护经费3万元，主要用于开展科普大篷车进校园，进社区活动方面的支出。

4.老科协工作经费5万元，主要用于老科技工作者开展科普活动方面的支出。

九、其他需要说明：

因我县机构改革工作正在开展中，涉及本单位职能变动及人员变动方面的工作尚未结束。本单位财政供养人员数据为年初预算数，年中公用经费的执行数与年初预算数存在差异，以执行数为准。

十、名词解释

1.政府支出功能分类: 主要反映政府的各项职能活动的支出，我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类，类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例，类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”，反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

2.政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级，比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等，这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、眉县科学技术协会2019年部门预算附表

眉县科学技术协会2019年部门预算附表.xls