原陕西省宝鸡市眉县县委农工部2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

县委农工部设置内设机构：办公室、组织组。主要职责：

1.贯彻执行中央、省、市委关于农业和农村工作的方针、政策和重大部署，根据县委安排，抓好全县农村工作有关任务的落实。

2.负责农村改革与发展、农村政策的研究和农业、农村和农民问题的调查，分析农村社会经济发展状况，提出意见建议，为县委决策提供参考。

3.会同有关部门参与组织开展农村干部培训。

4.负责农民劳动模范的考察、推荐、管理工作。

5.负责陕西省农村固定观察点眉县调查户选点、专项调查及常规调查等工作，并开展调查数据统计分析，为中省决策提供一线资料。

6.负责全县农村工作领导小组和新农村建设工作领导小组的日常工作，协调各镇和县级部门抓好社会主义新农村建设工作。

7.负责做好全县农村改革及省市农村改革试验项目的争取和试验工作，总结推广农村改革和发展中创造的典型经验。

8.完成市委政策研究室、市统筹办、市农工办、市新农办及县委交办的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

一是抓部署建机制，乡村振兴战略落地生根。把实施乡村振兴战略作为新时代“三农”工作的总抓手，坚持规划引领，周密部署，有序推进，打造特色样板。率先在全市制定《眉县实施乡村振兴战略三年行动方案（2018-2020年）》，积极实施“质量兴农、环境改善、素质提升、民生普惠、乡村治理、脱贫攻坚、改革强村、人才强农”八大工程，促进乡村全面振兴。

二是抓创建塑精品，美丽乡村建设水平大幅提升。把美丽乡村建设作为“三农”工作的有效载体，坚持补短板促提升、强扩面促覆盖、挖内涵促颜值，推进美丽乡村建设工作上水平。围绕特色产业发展、环境综合整治、基础设施建设、乡风文明培育、社会事业发展、社会综合治理等方面内容，采取“四级联动、现场对接、真抓实帮”等措施，整合资金2亿元，项目96个，形成文谢村、西街村、金渠村等一批美丽乡村新亮点。万家塬村等7个市级美丽乡村和柿林村等8个县级美丽乡村通过市县级考核验收，横渠村、常兴村入选“宝鸡市美丽乡村示范村”。

三是抓联动强举措，农村居民可支配收入持续增长。按照“高标准、超常规”要求，狠抓农村居民可支配收入这一市考指标任务。指导农业、人社等相关部门，坚持以农业品牌化战略为重点、以新型城镇化为支撑，以三产融合为方向，大力实施“发展现代农业、发展劳务经济、培育新产业新业态、改善设施环境、壮大村集体经济、创新体制机制”等六大增收举措，不断增加农村居民经营性、财产性、转移性、工资性收入，促进农村居民可支配收入持续增长。2018年全县猕猴桃产量46.5万吨，实现产值30亿元。开展各类创业就业技能培训34班次，培训人员2650人，吸纳就业人员6000余人，农村劳动力转移就业89185人，劳务收入11.01亿元，农产品电商销售6万吨，电商销售额达到3.2亿元，发展农家乐、渔家乐340户，接待游客102万人，实现乡村旅游综合收入1.51亿元。

四是抓创新求突破，农村改革稳步推进。把农村改革作为解决“三农”问题的突破口，充分发挥农村改革专项小组牵头抓总作用，明确重点、建立清单，加强工作指导和督促协调，促进农村资源要素合理流动、优化配置，增强农村整体发展活力。在全县所有贫困村全面推开农村“三变”改革，抓建省级试点村7个、县级试点村19个，成立村级集体经济组织92个，村级扶贫互助合作社62个，实现了村级集体经济组织全覆盖，形成了万家塬村猕猴桃花粉厂、三和村灵芝种植、汤峪村（闫家堡)千吨冷库等一批“三变”改革示范亮点。横渠村、新河村、保安堡村、小法仪村等4个村列入2018年省级壮大村集体经济试点村，带动了村级集体经济发展。

五是抓设施优服务，城乡一体化建设步伐加快。坚持全域统筹，不断补齐农村设施短板，提升城乡公共服务水平，建立健全城乡融合发展体制机制。抢抓汤峪、常兴省级重点示范镇建设机遇，投资28.8亿元建成汤峪镇新联田园民俗庄园、常兴镇纺织路改造提升等市级统筹城乡综合示范区、重点镇建设项目19个，投资8878.6万元建成槐芽镇保安堡村、金渠镇河底村、汤峪镇汤峪村等3个市列统筹城乡中心村基础设施和公共服务建设等项目14个，推进城乡融合发展，提升辐射带动能力，汤峪镇蝉联全省重点示范镇建设考核排名第1位。

六是抓宣传重调研，职能作用充分发挥。充分发挥政策宣传和调查研究职能，认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，切实加强对农村工作的指导。组织各镇街、有关部门负责人50余人采取工作组宣讲、编发微信、简报等方式开展中央一号文件宣讲和惠农强农富农政策解读、宣传。累计开展宣传活动65场次，发放《2018年中央一号文件主要精神及我县农村工作重点任务》等宣传资料3.8万余份，发放惠农政策5000多份，使中央一号文件精神和各项惠农政策家喻户晓。筛选下达“贯彻十九大精神、推动乡村振兴”重点调研课题25个，构建全县重调研、大调研的浓厚工作氛围。协助省市部门开展文旅小镇建设、青山碧水蓝天净土四场攻坚战等调研活动6次。先后撰写信息调研文章40余篇，《加强农业供给侧结构性改革促进眉县猕猴桃产业高质量发展》等调研文章在市级刊物发表，形成一批有质量、高水平的调研报告，为县委、县政府决策提供参考。

七是关键保重点，全面完成中心工作任务。全力以赴抓好脱贫攻坚，联企帮扶，招商引资和争取上级资金等县委、县政府安排的中心工作，为县域追赶超越发挥作用。突出抓好乡村振兴融合示范工程，以产业振兴引领乡村振兴，投资250万元高标准实施国家级现代农业产业园区服务设施建设项目，在横渠镇、金渠镇等4个镇的产业园示范基地、标准化示范园、观光采摘园等区域，安装宣传牌8处，LED 显示屏3处，建设综合信息发布窗口，实现网络系统和国家级猕猴桃批发市场信息联通共享，将眉县猕猴桃产业园区建设成为高起点、高标准的现代农业建设样板区和乡村振兴产业兴旺引领区。积极宣传眉县招商引资优惠政策，招引外地客商在北塬村成立北塬生态农业种植专业合作社投资建设葡萄生产基地，协调镇村签署项目投资建设合同，落实到位资金560万元，占年度任务500万元的112%。积极加强与省市等上级部门联系，争取市上美丽乡村建设专项资金20万元，超额完成争取上级资金15万元任务的133%。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，本决算就是部门本级单位决算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制8人，其中行政编制7人、事业编制1人；实有人员8人，其中行政7人、事业1人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.2018年部门收入119.43万元，支出119.43万元，相比2017年收入总体上升166.8%，主要加大乡村振兴支持力度。

2．2018年度收入构成情况：2018收入总计119.43万元，包括：公共预算财政拨款收入119.43万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，年末结转和结余0.02万元。

3.2018年度支出构成情况：支出总计119.43万元，包括：(1)基本支出80.43万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出66.54万元，商品和服务支出13.89万元。(2)项目支出39万元，主要是一般公共服务支出、美丽乡村建设工作等。（3）年末结余结转0.02万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出119.43万元，2017年财政拨款收入71.59万元，上升了166.8%，主要是加大乡村振兴支持力度。

2.一般公共预算财政拨款支出情况：一般公共服务支出19.85万元，农林水支出86.54万元，。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：工资福利支出56.39万元，商品和服务支出9.2万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明：本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明：本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度"三公"经费、培训费及会议费支出情况说明

1."三公"经费财政拨款支出总体情况说明：2017年度公共预算财政拨款安排的"三公经费"支出0.1万元，其中，公务接待费0.1万元。主要用于召开有关会议及上级调研接待，涉及5批次33人。

2.培训费支出决算情况说明：2018年培训费支出2.1万元，主要用于领导干部业务培训及乡村振兴工作培训。

3.会议费支出决算情况说明：2018年会议费支出2.5万元，主要用于召开农业农村工作会、乡村振兴工作、美丽乡村建设工作会议等。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4 个，二级项目7个，共涉及资金119.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况：2018年机关运行经费7.61万元，较上年降低了17.28%，严格按照中央八项规定有关要求，控制机关运行费用。

（二）政府采购支出情况：本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明：截止2018年底我部固定资产原值103382.00元，其中通用设备原值93112.00元 ，家具、用具等原值10270.00元。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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附件：原中共眉县县委农工部2018年部门决算公开表.xls