陕西省槐芽镇人民政府2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

本部门属于行政单位，编制60人，其中行政编制30人、事业编制30人。镇党委、政府主要职责是组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提高公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转移到建设服务型政府上来。

二、2018年度部门工作完成情况

今年以来，在县委、县政府的正确领导下，槐芽镇党委、政府紧紧围绕“追赶超越、富民强镇”发展目标，坚持以“统筹城乡发展、着力改善民生”为主线，以“全面从严治党、严格纪律作风”为保障，深入贯彻落实党的十九大精神及县委十六届四次全会精神，全力打赢“六场攻坚战”，强力推进项目建设、产业提升、生态文明、社会治理和民生改善，持续推进“商贸古镇、书香槐芽”发展建设，圆满完成了既定的各项目标任务，综合实力明显增强，党的建设持续深化，全镇经济社会各项事业呈现出持续向好的发展态势。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有5个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制60人，其中行政编制30人、事业编制30人；实有人员60人，其中行政30人、事业30人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长161.13万元，主要原因在于公共服务支出、社会保障和就业支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出增加。2018年度财政预算收入1162.48万元，支出1162.48万元，主要用于机关正常运转。

2、本年度收入构成情况。我单位收入总计1162.48万元，来自财政拨款收入。

3、本年支出构成情况。我单位费用总计1162.48万元，其中工资福利费用711.44万元，占费用总计比重61.20%，日常公用经费139.41万元，占费用总计比重11.99%，项目支出311.63万元，占费用总计比重26.80%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年上年增长161.13万元，主要原因在于公共服务支出、社会保障和就业支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。2018年部门一般公共服务支出330.83万元，公共安全支出4.55万元，社会保障和就业支出68.34万元，节能环保支出10万元，农林水支出401.52万元，国土海洋气象等支出321.60万元，住房保障支出25.64万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2017年部门人员经费支出711.44万元，公用经费139.41万元，项目支出311.63万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”共支出1万元，全部用于公务用车运行维护费。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1162.48万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出比上年减少，主要原因在于压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共1.5万元，全部用于政府采购服务类支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

槐芽部门决算公开表.xls