索引号: 发布机构: 眉县人民政府
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眉县招商服务局2018年部门决算说明

发布时间: 2019-08-28 15:15:42 浏览次数:

一、部门主要职责及机构设置

主要负责眉县招商引资规划、计划拟订与组织实施、项目管理与服务、信息管理等工作。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年,市上下达我县招商引资任务共三项: ①落实招商引资到位资金96亿元,其中,省际到位资金78亿元;②利用外资700万美元;③引进亿元以上产业化项目20个,5亿元以上工业项目2个,10亿元以上大项目2个。其中纳入市对县综合考核指标2项,分别是招商引资到位资金和利用外资。具体任务完成情况:

一是招商项目到位资金超额完成。截止11月底(招商任务考核截止时间),全县共引进落实招商项目88个 (续建项目14个,新建项目74个), 到位资金120.48亿元,占任务的125.5%。其中,省际到位资金89.16亿元,占任务的114.3%;二是利用外资完成情况。截止11月底,完成利用外资任务373.4万美元,占任务的53%,预计12月底前利用外资可完成723.4万美元,占任务的103.3%。全县招商引资项目竣工达产率达到42%以上。三是引进亿元以上产业化项目38个,占任务的190%;引进5亿元以上工业项目4个,占任务的200%,分别是:世界500强央企中国华电集团投资5.1亿元的生物质热电联产项目;宝鸡力兴钛业集团投资5.1亿元的钛及钛合金航空新材料生产项目;宝鸡飞亚欧有色金属有限公司投资5.05亿元的高精端钛及钛合金精密铸造生产项目;三义高科公司投资5.6亿元6万吨锂电负极材料提纯用石墨匣钵生产线项目。引进10亿元以上大项目5个,占任务的250%,分别是:碧桂园集团投资10亿元的学府壹号商住综合体项目;武汉华南集团投资20亿元的太白·国院项目;成都巴蜀文化旅游公司投资10亿元的巴蜀文化古镇项目;江西江河置业公司投资15亿元的江河星诚项目;宝鸡力兴房地产公司投资10亿元的麒麟府综合开发项目。

三、部门决算单位构成

眉县招商服务局2018年部门决算为单位本级决算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制12人,行政编制12人,实有人员10人。

单位名称

人员编制数

实有人数

眉县招商服务局

12

10

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1. 2018年部门收入201.88万元,支出201.88万元,与2017年相比,收入支出有所减少,

2 2018年度收入构成情况。

2018收入总计201.88万元。其中财政拨款收入为201.88万元,占总收入比重为100%。

3.本年支出构成情况:

2018年度支出总计201.88万元,包括:

(1)基本支出171.88万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费82.46万元,日常公用经费89.42万元。

(2)项目支出30万元,主要为其他一般公共服务支出30万元。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018年财政拨款收入总计201.88万元,上年收入340.69,减少138.81。

2. 一般公共预算财政拨款支出201.88万元包括:

(1)一般公共服务支出186.37万元;

(2)社会保障和就业支出11.81万元;

(3)住房保障支出3.7万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出171.88元,包括

(1)人员经费82.46万元;

(2)公用经费89.42万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

(1) 2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明:2018年本单位公务接待费支出0.5万元,培训费、会议费支出17.5万元。

(2) 因公出国(境)支出情况。

2018年无因公出国(境)团组情况。

(3) 公务接待费支出情况。

1.2018年公务接待支出0.5万元,较上年相比增长0.2万元。

2.培训费支出2.5万元,与上年比较减少2万元。

3.会议费支出15万元,与上年比较减少39.3万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款201.88万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年机关运行经费89.42万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门没有车辆,无单价50万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

眉县招商服务局决算公开表.xls

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