眉县交通运输局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县综合交通运输发展有关意见措施；负责推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划全县公路、水路、地方铁路、民航发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制；贯彻执行综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准的落实；指导全县交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

2、组织编制全县综合交通运输体系规划，统筹衔接公路、水路、地方铁路、民航规划；协调综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3、负责拟订全县公路、水路、地方铁路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订并监督实施。

4、负责全县综合交通运输市场体系建设和监督管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责城市公共交通、出租汽车行业管理工作；维护公路、水路运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作；负责汽车出入境运输管理。

5、负责提出全县公路、水路、地方铁路交通投资规模和方向，审定年度投资计划项目并监督实施；按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内交通投资项目；筹措交通建设资金并监督使用。

6、负责全县县乡公路、水路、地方铁路建设市场监管和县乡公路养护市场监管；贯彻执行国家有关公路、水路、地方铁路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责公路、水路、地方铁路建设和工程质量、安全生产监督管理；指导全县农村公路建设、养护工作；负责全县县乡公路交通设施的管理和维护。

7、负责公路、水路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调。

8、负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、统筹地方铁路和民用机场的规划、建设。联系铁路部门，协调解决有关问题。

10、统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。

11、负责全县交通运输行业对外交流与合作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

眉县交通运输局机关内设政秘股、公路股、运管股、质监股。

二、2018年度部门工作完成情况

1、西宝中线改扩建项目

该项目按照二级公路建设标准设计，全长16公里，项目总投资16000万元，2018年完成投资约6000万元。

2、眉凤路改建工程

该项目改扩建二级公路8公里，三级公路6公里，项目总投资7749万元，2018年完成了项目大部分前期准备工作。

3、蒙牛专线改扩建工程

该项目改扩建三级公路6.31公里，项目总投资1177万元，2018年完成投资约500万元。

4、西安经法门寺至机场城际铁路眉县段工程

新建城际铁路35.75公里，项目总投资558300万元，2018年完成投资约10000万元。

5、新能源公交车项目

更新28辆新能源公交车，2018年完成投资约840万元。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制21人，其中行政编制9人、事业编制12人；实有人员21人，其中行政9人、事业12人。单位管理的离退休人员9人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年减少31%，主要是公交车补助和公路建设资金减少。

2、本年度收入构成情况。

本部门2018年度收入1310.07万元，其中一般公共预算财政拨款收入1310.07万元，占比100%。

3、本年支出构成情况。

本部门2018年度支出1310.07万元，其中一般公共预算财政拨款支出1310.07万元，包括基本支出244.44万元，项目支出1065.63万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年减少31%，主要是公交车补助和公路建设资金减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款支出1310.07万元，其中基本支出244.44万元，项目支出1065.63万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出244.44万元，其中人员经费支出208.41万元，公用经费支出36.03万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.51万元，比上年减少0.18万元，主要是压缩公务接待费用。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018年无因公出国（境）支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年无公务用车购置及运行维护费用支出。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待35批次，360人次，支出2.51万元，比上年减少0.18万元，主要是压缩公务接待费用。

2.培训费支出0.38万元情况,比上年增加0.24万元，主要职工培训人员增加。

3.无会议费支出情况。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1065.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费36.03万元。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共2.03万元，其中政府采购货物类支出2.03万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

本部门无国有资产占用及购置支出。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

眉县交通运输局部门决算公开表.XLS