国家级（眉县）猕猴桃产业园区管理委员会2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

国家级（眉县）猕猴桃产业园区管理委员会主要负责猕猴桃产业园区基础设施建设管理、猕猴桃产业发展服务、猕猴桃项目可行性研究、规划设计、土地征用、项目申报、招商引资、产品交易管理与服务以及新品种培育研发等工作。单位内设综合管理办公室、基础设施建设管理科、产品开发交易管理科。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）重点项目建设成效显著2018年，积极实施“项目驱动”战略，共实施重点建设项目9个，总投资7.52亿元，年度计划投资3.62亿元。其中新建项目4个，续建项目5个， 3.3万吨高标准气调冷库建设项目作为国内起点最高、标准最高、规模最大的猕猴桃储存冷库和年消化猕猴桃10万吨的百贤酒业猕猴桃酒及深加工项目，今年，园区9个重点建设项目累计完成投资3.864亿元，占年度目标任务的106.74%。同时，主动作为，积极策划全力抓好总投资5000万元的园区综合服务中心项目，总投资1.3亿元的科技创新大厦项目的规划设计等前期工作。

（二）招商争资工作亮点纷呈：1.招商引资取得新成绩。今年,积极围绕特色农产品精深加工、电子商务、冷链物流等产业关联度高的重点领域谋划招商项目，结合园区资源优势，拜访产业龙头企业40余户，邀请来眉考察团队约20批次580余人，举办特色推介活动6场次,收集信息128条，签约项目6个，合同引资13.7亿元，总投资7.3亿元，全年实际落实到位项目6个，到位资金67072万元，占年度招商引资目标任务6亿元的111.78%。目前，正在洽谈项目8个，已签约项目4 个。

2.资金争取实现新突破。今年，县上下达园区争取项目资金任务3000万元。全年共争取园区发展项目资金1.1162亿元，现到位资金6852万元，占全年争资任务的228.4%。一是争取猕猴桃酒及深加工产品综合开发项目资金1000万元；二是成功创建国家现代农业产业园，争取资金1亿元，到位5700万元；三是争取省级果业专项资金100万元；四是争取宝鸡市农业“星创天地”建设项目资金12万元；五是争取省供销商务局特色出口基地项目补助资金40万元；六是争取到位猕猴桃微市场建设补助资金10万元。

（三）资产运营多点开花

高度重视园区建成资产的运营。我们创新理念、创新思路，广开资产运营渠道，不断产生应有效益。一是通过招商助力运营，以园区科研、信息、工程技术三大中心资产运营为重点，招引投资3100万元的松良组培项目、投资1.15亿元的陕西百富硒有机肥生产项目、投资1200万元的陕西比盈果汁生产项目。二是通过完善功能助力运营。投资850多万元的猕猴桃商务酒店项目，已建成投运。三是通过回购盘活闲置土地。今年建成的3.3万吨高标准气调冷库项目就是我们通过回购百贤酒业闲置的87亩土地建设而成。四是通过举办大型活动发挥资产效能。先后举办了第七届猕猴桃产业大会、金秋车展、齐峰果业洽谈会等会展活动。五是支持果业合作社、华果公司等企业举办猕猴桃作务技术培训专题班5期，取得了较好的经济社会效益。六是搞好接待服务工作。全年共接待上级领导调研、外省市及兄弟县区参观学习160批次10000余人，扩大了眉县猕猴桃的对外影响，提高了眉县知名度和美誉度。

（四）猕猴桃大数据示范中心基本建成

陕西猕猴桃大数据示范中心建设是今年省上下达园区的一项重要任务，作为服务全县猕猴桃产业发展的一项基础工程，经过艰辛努力已基本建成投用。一是外出学习考察加强合作交流。先后赴上海、贵州、洛川学习考察大数据建设，加强与何积丰院士专家团队、神州数码、航天宏图等公司合作，全力推动猕猴桃产业云、陕西猕猴桃大数据示范中心建设项目。二是优化大数据平台架构。开发了猕猴桃产业云平台系统及相应的六个子平台，实现平台的信息服务、数据分析、展示应用功能。在PC端、LED屏显示发布猕猴桃价格信息、农事及气象信息2000余条；完成了全县信息网络体系布点方案。完成田家寨村、槐芽镇东柿林村猴娃桥果业合作社产业基础信息采集457户，建立数据库，提出分析报告。三是建立猕猴桃大数据库。收集了冷藏、物流、快递、电商、合作社、龙头企业、示范园、经纪人、家庭农场和农资、农机、投入品等方面的基础信息3000余条，充实了数据库内容，开展信息分析、展示。四是全力推进猕猴桃大数据平台建设。利用遥感技术、物联网、大数据、区块链技术，共同建设陕西猕猴桃大数据示范平台。初步设计并安装了猕猴桃大数据演示系统，开发了产业GIS地理信息一张图，利用遥感技术定位眉县20个村提供气温、风速等气象数据预警；正在开发猕猴桃大数据分析管理平台等工作。五是稳步推进何积丰院士科研基地建设。完善院士科研基地设施建设和制度建设，先后五次与院士工作室召开座谈会，强化工作对接，实行“四方合作机制”，推进了眉县猕猴桃产业沙盘及演示系统、智慧果园监控指挥中心建设方案设计和审定工作。

（五）基础设施及其承载功能进一步提升

坚持精打细算，充分利用有限的资金，持续抓好园区路水电气、通讯、绿化、亮化等提升改造。年初，投资5000余万元对园区绿化、道路、污水处理厂等基础配套设施进行了建设和提升改造。其中，投资30万元完成了园区科技研发与会展中心前5个水池景观改造、投资160万元对园区环城北路3个涵洞进行维修改造、投资2300万元对园区绿化、亮化、道路等进行提升改造，投资2550万元新建日处理5000吨的污水处理厂。

（六）国园创建高效率高标准推进

我县创园工作5月份启动，以排名第一成功入选农业农村部2018年国家级现代农业产业园创建名单。一是高质量编制规划方案，并经省农业农村厅审核，及时报国家农业农村部备案。二是快速推进项目建设。“国园”创建时间紧、任务重，要求严、标准高，我们抽调精兵强将组建创园办，全程指导督导项目建设进度；建立联席会议制度，定期研究解决重难点问题；建立旬查月考制度，精细化督促项目建设；将创“国园”工作纳入全县目标责任考核，严格督导考核，确保国园创建工作顺利高效推进。今年实施的18个重点项目，5个项目已完成建设任务，9个项目正在建设，累计完成投资3.19亿元，占年度计划总投资的71%。三是建立健全工作机制。研究出台《眉县国家现代农业产业园中央财政农业生产发展资金使用监管办法》，规范资金使用，充分发挥资金使用效益。在调查研究基础上，制定了《眉县创建国家现代农业产业园重点工作任务考核办法》等相关文件。

（七）党建和党风廉政建设开创新局面

一是夯实党委主体责任。园区党委每月召开专题会议研究党建工作，明确党委书记为党建第一责任人，健全党建问责机制，强化督促考核和效能问责。二是规范基层党组织建设提升。按照党组织建设“七步同化”要求，及时安排部署，动员各支部积极开展示范创建活动。三是加强干部队伍建设。整合培训资源，选送优秀年轻干部通过考察培训、驻村脱贫攻坚、学历提升等方式，助推人才成长。创新开办“园区讲坛”，对骨干人才通过给项目、配导师、搭平台，提升人才创新能力和团队组织能力。对专业技术人才开展新理论、新知识、新技能继续教育培训工程。全年党委中心组开展学习12次，机关集体学习40余次，开展“主题党日”活动12次，专题讨论8次，坚定了干部的理想信念，锤炼了党性修养。四是抓好党建促脱贫攻坚。党员干部带头在包抓村开展猕猴桃作务技术培训、帮助果农销售猕猴桃、上门义诊等活动20余次, 发放资料2000余份，落实帮扶措施100余条，为群众办解决就业、医疗、教育等实事30余件，引导党员贫困户率先脱贫。五是强力推进党风廉政建设。严格执行中央八项规定精神，园区纪委对重点项目招投标、财务开支、工程报建等重大事项全程参与监督，保障项目建设公开透明。全年共开展明察暗访12次，下发督察通报12期，对违规违纪人员进行了曝光、约谈等处理，起到了警示作用，促进了干部作风转变。六是做好安全生产、信访维稳、社会治安综合治理等工作。组织各类安全大检查10余次，下发隐患整改通知书22份，截至目前，未发生一起不安全事件和上访事件。

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况说明

截止2018年底本部门人员编制21人，其中事业编制21人；实有人员27人（含借调人员6名）。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度财政拨款收入1153.56万元，支出1153.56万元，收支平衡。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入1153.56万元,支出1153.56万元收支平衡。

2.一般公共预算财政拨款支出情况：一般公共服务支出0.41万元，公务员考核0.15万元，纪检监察事务0.26万元，社会保障和就业支出27.3万元，农业水支出1117.11万元，住房保障支出8.74万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：机关人员工资福利支出197.25万元，基本工资支出101.00万元，津贴补贴35.01万元，资金25.20万元，机关事业基本养老保险缴费27.3万元，住房公积金8.74万元，对个人和家族补助0.41万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明：“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明：“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。我单位无国有资本经营财政拨款收入。

六、2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.05万元，上年度支出3.97万元，比上减少0.92，增减率-23.17%,分项构成:公务接待费1.05万元，会议费0.90万元，公务用车支运维护费本年度2.00万元，上年度2.92万元，比上年底减少0.92万元，增减率-23.17%，。

(1) 因公出国（境）支出情况：没有支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况：

2018年购置车辆1台，支出17.9万元，公务用车运行维护费支出2万元,比上年减少，分析增减原因：严格执行八项规定，公车改革后单位保留一台车，并按规定里程及时保养车辆。

(3)  公务接待费支出情况：

2018年公务接待35批次，300人次，支出1.05万元，比上年减少，分析增减原因：严格执行八项规定，减少接待规格及陪同人数。

会议费支出0.9万元，与上年比较减少，严格执行八项规定，合并减少会议次数。

七、2018年度部门绩效管理情况说明

1.科学落实预算，实事求是做好决算：我单位决算工作按，财政部门决算工作要求，坚持真实合法，综合年度预算，突出重点，强化绩效，提前谋划，及时报送部门决算，并对每项资金完成情况都进行了充分分析，明确了资金绩效目标。

2.加强财政资金收支管理：坚持科学管理资金，并严格执行相关财务规定，确保资金收支合理。

3.建立健全内控制度：加强以制度管人管事，做到单位人人参与，各个环节都有人把关，并明确资金绩效主体，将资金绩效考核结果纳入年终目标考核。

2018 年度对经费进行了绩效考核，涉及一般公共预算资金1153.56万元，在今后工作中不断改进工作方法，严格执行财务相关要求，确保资金收支合理。

八、其他重要事项的说明

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

猕猴桃园区管委会2018年决算公开表.xls