眉县经济技术开发区管理委员会2018年部门决算说明

附件1

陕西省眉县经济技术开发区管理委员会

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、负责眉县科技工业园发展规划、建设规划、开发方案的编制和组织实施，受县政府委托，行使相关管理职能；

2、负责园区规划区内土地的征用、收储和开发利用;

3、负责园区基础设施项目的建设、管理和维护;

4、负责园区招商引资、项目推进、资金筹措、资产运营和管理；完成县委、县政府安排的其他工作。

机构设置：党政办公室、发展建设局、社会和公用事业局、招商服务局、纪检监察室、财务室。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）团结一致，同向施力，产业发展进入新阶段。我们坚持把产业振兴作为强势崛起的第一抓手，产业发展实现速效双增、量质齐升的态势。主要经济指标保持稳定增长，规模工业总产值不断攀升，重点产业化项目产能加速释放，企业对县域的财税贡献逐年提升，经济带动和吸纳就业能力不断增强。预计全年完成工业总产值125亿元，完成固定资产投资25亿元，重点项目完成投资12.66亿元，新培育规模以上企业2户。总投资20.55亿元，年度投资12.46亿元的13个年度重点项目进展顺利，完成投资12.66亿元，完成年度计划的102%。兴田服饰、鑫昌隆10万吨生物质颗料燃料、盛昌源包装、斯坦特飞机叶片等4个项目已建成投产；长达纺织5万锭精梳紧密纺粗、细、络联生产线项目、三义高科6万吨锂电石墨负极材料项目建设进展迅速，正在全力冲刺年内投产达效的目标。为实现双百亿产业目标奠定了坚实基础。

（二）敏锐出击，精准发力，招商引资实现新突破。坚持把招商引资作为赶超发展的第一要务，招商引资取得了丰硕成果。今年以来，我们抢抓国家产业结构调整和重新布局的战略机遇，积极借助“丝博会”“陕粤港澳经济合作周”等交流平台，全面推介经开区投资发展环境以及优势特色产业，谋求经济合作。经开区招商小分队先后赴上海、南京、杭州、深圳、北京、山东、广西等地开展招商活动20多次，在谈项目23个，协议投资173.58亿元。

严把生态环保关，认真筛选优质产业化项目，先后组织两场招商引资专场推介及招商项目集中签约会，签订产业化项目30个，总投资70.16亿元。引进了宝鸡力兴集团、飞亚欧有色金属、中宇稀有金属等具有龙头带动作用的大项目、好项目，吸引了一大批钛材产业链上下游企业入园，进一步做实做强了钛产业集群式发展。截止11月，共新增项目8个，续建项目5个，合同引资额30.5亿元，实际到位资金10.8亿元,占全年任务的108％。

认真学习国家投资政策，根据经开区实际，谋划包装了标准化厂房、服务平台网络建设、垃圾填埋场、创新创业载体、示范园区等8个项目，拟争取资金5461万元，到位资金260万元，进一步增强了发展后劲。

（三）聚焦短板，持续用力，园区建设展现新风貌。全面落实“三年攻坚计划”，不断提升配套服务设施水平。基础设施更加完善，310国道拓宽改造、秀峰路、自来水厂加压管网铺设和污水处理厂改造提升顺利实施；投资3.8亿元的育才集团商业综合体项目8栋建筑主体已建至五层，投资4.5亿元的50万㎡标准化厂房项目，4栋厂房主体建设已完成90%。服务功能更加齐全，投资4500万元，建成了经开区幼儿园；投资300多万元，建成经开区智能交通管理系统；投资40万元建设标准化公厕1座；投资200万元建成了体育运动场；好又多购物广场建成营业；棚户区改造二期沿街安置小区投入使用；组建成立了经开区畅通天然气有限公司，天然气直供经营取得实质性进展。形象面貌更加靓丽，完成了眉兴大道、红河谷快速干道景观亮化和秦丰路绿化提升工程，启动实施了眉兴大道（秦丰路至秀峰路）绿化景观提升改造工程。

（四）提升标杆，自加压力，多个领域呈现新亮点。一是成功入围全省50个示范县域工业集中区之列，为争取省市更多政策资金扶持，实现创新发展突破发展搭建了更高平台；二是积极做好全市“智慧园区”试点工作。与西安企方网络科技有限公司签订了“智慧园区”服务平台的运行维护合同，正在加快宣传推广和线上试运营；三是实施了50万㎡标准化厂房建设，积极优化资源配置，培育产业集群，为中小企业集聚发展提供良好发展平台。四是筹备召开了眉县庆祝改革开放40周年暨经开区建设10年系列展示活动，举办了10周年建设座谈会、项目集中签约仪式、首届职工运动会、文艺晚会、锣鼓游演、戏曲演出等活动，全面展示经开区发展建设成就，进一步汇聚了支持经开区发展的“正能量”，吹响了经开区二次创业的“冲锋号”。五是完成了土地征收482亩，实施房屋拆迁12户，310国道北8户多年未拆除的房屋成功拆迁，拆迁工作实现了“拔钉清零”。实施了小霸王河流域治理，盘活项目用地500余亩，保障了重点项目顺利落地建设。六是加大环保工作力度，促进企业改造升级，治理规范餐饮企业12家，关闭污染企业2家，整顿散乱污企业11家，升级改造9家，盘活闲置厂房5家，使产业质量效益得到大幅提升。

（五）提高站位，久久为功，党的建设出现新气象。按照书记负总责，具体抓，班子成员抓具体的党建工作机制，定期研究部署党建工作，推动党的建设与中心工作同部署、同推进。切实把抓党建的主体责任放在心上，抓在手上，落实到行动上。全年共发展党员6名，培养积极分子23名，确定发展对象12名。一是坚持企业党支部班子成员和企业管理层“双向进入、交叉任职”原则。把党性强、懂经营管理，善于做思想政治工作的企业中层管理员选拔到企业党支部班子中来，把生产经营管理和党建工作有机融为一体。二是通过选派优秀年轻党员担任非公企业党建工作指导员、召开支部书记例会、开好支部建设讲评会等形式“强基固本”，不断增强支部“服务发展、服务企业、服务职工”的能力，促进了各支部规范化运行。三是抓好“三会一课”制度规范化。集中开展了“冯新柱”案以案促改专题警示教育和专题民主生活会，举行了党的十九大精神集中宣讲报告会和“建党97周年”庆祝表彰大会。向各支部发放《梁家河》70本、十九大报告及《中国共产党章程》36套。按照“学懂、弄通、做实”的要求，把党的十九大精神传达到每一个党组织和党员中,进一步强化了党员的角色意识和先锋意识，激励党员干部不忘初心，永葆本色，在各条战线上发挥先锋模范作用。四是不断完善管党治党工作机制，强化“两个责任”和“一岗双责”，认真落实“民主集中制”和“三重一大”报告制，对于重大事项，均由集体讨论决定，确保重大决策民主科学规范。严格执行《领导干部有关事项报告制度》，将党风廉政建设工作任务逐条逐项分解落实到分管领导、责任室局和具体人员，确保有人抓、有人管，有督促、有检查、有落实。五是大力倡导“真抓实干、马上就办、办就办好”的务实高效作风，着力整治工作人员责任心不强、服务意识淡薄、业务能力不足等问题，解决办事拖拉、不作为乱作为、纪律松弛、“慵懒散漫”等顽疾，推进工作作风明显转变，工作效能明显提高，履职能力明显提升，发展环境明显改善。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员14人，其中行政11人、事业3人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年减少1098.38万元，一般公共服务支出增加73.61万元，社会保障和就业支出增加18.98万元，资源勘探信息等支出增加303.11万元，住房保障支出增加5.93万元，科学与技术支出减少700万元，节能环保支出减少300万元，城乡社区支出减少500万元。

2.本年度收入581.92万元，为一般公共预算财政拨款收入。

3.本年度支出581.92万元。其中，一般公共服务支出253.91，社会保障和就业支出18.98万元，资源勘探信息等支出303.11万元，住房保障支出5.93万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年减少1098.38万元，一般公共服务支出增加73.61万元，社会保障和就业支出增加18.98万元，资源勘探信息等支出增加303.11万元，住房保障支出增加5.93万元，科学与技术支出减少700万元，节能环保支出减少300万元，城乡社区支出减少500万元。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

本年度支出581.92万元。其中，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出123.2万元，公务员考核0.45万元，其他纪检监察事务支出0.26万元，招商引资130万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出18.98万元， 中小企业发展专项303.11万元， 住房公积金5.93万元

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出123.2万元。其中，人员经费94.94万元，公用经费28.26万元

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.3万元，与上年度相等。其中，因公出国（境）团组支出0元、公务用车购置运行支出0.3万元、公务接待支出0元。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018年度本部门无因公出国（境）情况。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年公务用车运行维护费支出0.3万元，与上年相等。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年度本部门无公务接待费情况。

2. 培训费支出情况,与上年比较。

培训费支出0元

3. 会议费支出情况，与上年比较。

会议费支出0元

六、2018年度部门绩效管理情况说明

我单位2018年财政预算人员14人，工资福利及商品服务等基本支出94.94万元，我们严格考核，确保工资福利各项基本支出按时发放，保障干部职工的工资收益；完成项目支出,保障眉县科技工业园管理委员会日常工作的顺利开展。