眉县汤峪镇人民政府2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

本部门属于行政单位，镇党委、政府主要职责是组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提高公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能。执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，制定本乡人口与计划生育的规定和措施。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，汤峪镇紧紧围绕建设“国家级旅游产业新区、省级重点示范镇、省级统筹城乡发展示范区、县城副中心”奋斗目标，聚焦打赢脱贫攻坚战，全力保障旅游产业新区开发建设，强力推动重点项目和农村基础设施建设，下茬推进生态文化建设，持续改善民生，全力维护社会和谐稳定，全镇经济社会各项事业呈现出质效双升的发展态势。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属3个下级单位：

序号 单位名称

1 眉县汤峪镇人民政府（机关）

2 眉县汤峪财政所

3 眉县汤峪镇计划生育办公室

四、部门人员情况说明

截止2018年底，汤峪镇人民政府机关人员编制75人，其中行政编制33人、事业编制42人；实有人数70人，其中行政编制33人、事业编制37人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018收入总额1676.13万元，支出总额1676.13万元；2017收入总额1434.86万元，支出总额1434.86万元；收入比2017年增加271.27万元，支出比2017年增加271.27万元。主要是农村综合改革支出增加。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入总额1676.13万元，来自一般公共预算财政拨款。

3、本年支出构成情况。

本年度支出总额1676.13万元，其中一般公共服务支出498.05万元，公共安全支出6.92万元， 文化体育与传媒支出6万元，社会保障和就业支出65.22万元，医疗卫生和计划生育支出19.83万元，节能环保支出0.72万元，农林水支出971.98万元，住房保障支出107.40万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018收入总额1676.13万元，支出总额1676.13万元；2017收入总额1434.86万元，支出总额1434.86万元；收入比2017年增加271.27万元，支出比2017年增加271.27万元。主要是农村综合改革支出、农林水支出、 文化体育与传媒支出的增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本年度支出总额1676.13万元，其中一般公共服务支出498.05万元，公共安全支出6.92万元， 文化体育与传媒支出6万元，社会保障和就业支出65.22万元，医疗卫生和计划生育支出19.83万元，节能环保支出0.72万元，农林水支出971.98万元，住房保障支出107.40万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年度支出总额1434.86万元，其中人员经费919.86万元，公用经费293.27万元，项目经费463.00万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，比2017年下降100%。

(1)因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元。

(3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款1676.13万元。其中，农村综合改革项目 12 个，农村公益事业项目1个，共涉及资金 392万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.67%

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年度机关运行经费53.13万元。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

眉县汤峪镇人民政府部门决算公开表.xls