眉县发展和改革局2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据县委办、政府办眉办字（2019）36号文件，发改局设政秘股、综合计划股、投资股、产业发展股、社会发展和生态文明股、物资和价格股、秦岭生态环境保护委员会办公室7个内设机构

二、2020年度部门工作任务

部门主要职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大及其常委会作国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究分析全县经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究涉及经济安全的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

3、提出全县社会固定资产投资总规模，规划重大项目、生产力布局、技术改造、投资管理、资源节约与综合利用等；争取中央、省、市财政性项目建设资金，安排全县财政性建设资金，指导和监督政策性贷款的使用方向；研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；安排县财政拨款的建设项目和重大建设项目、重大外资项目；负责全县重大项目利用国外贷款和国内筹融资工作；按照国务院和省、市、县政府规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目；指导协调监督全县招投标工作；组织开展全县重大项目稽察工作。

4、推进全县产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；组织制定工业总体发展规划、行业规划；拟订电力等能源发展规划；研究高技术产业发展动向，推动高技术产业发展；研究提出服务业的重大政策，协调服务业发展。

5、推进可持续发展战略，研究拟定全县资源节约综合利用规划，组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。

6、做好全县科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；提出全县经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展重大问题。

7、研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

8、负责全县重点项目的综合管理，组织编制全县重点建设项目中长期发展规划、年度重点建设项目计划、前期工作计划和市级重点项目计划；负责管理和协调全县重点项目前期工作；监测重点项目建设实施情况；负责重点项目信息汇总、发布和宣传报道；组织开展重点建设项目推进工作；规划谋划全县重点建设项目，完善全县重点项目信息库；开展重点项目建设管理方面的研究分析；提出推进全县重点项目体制机制改革建议。

9、负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况，参与研究贯彻财政政策，拟订并组织实施产业政策；综合分析全县财政、金融、产业政策的执行效果，监督检查产业政策的执行。

10、研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革。

11、围绕县域经济社会发展中的热点、难点问题开展调查研究，提出具体对策措施，当好县委、县政府的参谋和助手。

12、组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，承担县政府交办的西部大开发及关中—天水经济区建设综合协调工作。

13、承办县政府交办的其他事项。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制42人，其中行政编制16人、事业编制26人；实有人员43人，其中行政17人、事业26人。单位管理的离退休人员44人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入564.09万元，其中一般公共预算拨款收入564.09万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加220.97万元，主要原因是机构改革，单位合并人员增加；2020年本部门预算支出564.09万元，其中一般公共预算拨款支出564.09万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加220.97万元，主要原因是机构改革，单位合并人员增加；

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入564.09万元，其中一般公共预算拨款收入564.09万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加220.97万元，主要原因是机构改革，单位合并人员增加。2020年本部门财政拨款支出564.09万元，其中一般公共预算拨款支出564.09万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加220.97万元，主要原因是机构改革，单位合并人员增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出564.09万元，较上年增加220.97万元，主要原因是机构改革，单位合并人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出564.08万元，其中：

（1）行政运行（2010401）67.05万元，较上年减少5.95万元，原因是压缩开支。

（2）一般行政管理事务（2010402）32.00万元，较上年增加19.84万元，原因是机构改革，单位合并人员增加。

（3）日常经济运行调节（2010405）22.00万元，较上年减少31万元，原因是压缩开支。

（4）行政运行（2013101）358.45万元，较上年增加66.17万元，原因是机构改革，单位合并人员增加。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.61万元，较上年增加11.22万元，原因是机构改革，单位合并人员增加。。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.43万元，较上年增加15.75万元，原因是机构改革，单位合并人员增加。。

（7）住房公积金（2210201）17.54万元，较上年增加6.77万元，原因是机构改革，单位合并人员增加。。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出564.09万元，其中：

工资福利支出（301）407.18万元，较上年增加158.80万元，原因是机构改革，单位合并人员增加。

商品和服务支出（302）126.53万元，较上年增加41.37万元，原因是机构改革，单位合并人员增加。

对个人和家庭的补助（303）20.38万元，较上年增加10.8万元，原因是机构改革，单位合并人员增加。

资本性支出（310）10.00万元，较上年增加10万元，原因是机构改革，单位合并人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出564.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）407.18万元，较上年增加158.80万元，原因是机构改革，单位合并人员增加。

机关商品和服务支出（502）126.53万元，较上年增加41.37万元，原因是机构改革，单位合并人员增加。

机关资本性支出（一）（503）10.00万元，较上年增加原因是机构改革，单位合并人员增加。

对个人和家庭的补助（509）20.38万元，较上年增加较上年增加10.8万元，原因是机构改革，单位合并人员增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0.5万元，较上年减少2.35万元（82%），减少的主要原因严格执行中央八项规定、压缩开支。其中：公务接待费0万元，较上年减少0.95万元（100%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定、压缩开支。公务用车运行费0.5万元，较上年减少1.4万元（73%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定、压缩开支。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款564.09万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.05万元，较上年减少0.2万元，主要原因是压缩经费开支，车辆运行活动减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分  公开报表

公开表.pdf