眉县扶贫开发办公室 2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1.认真贯彻落实中央关于全面打赢脱贫攻坚战的部署和要求。

2.坚决贯彻执行扶贫开发方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。

3.开展调查研究，编制全县扶贫开发中长期规划和年度计划，指导镇村扶贫工作。

4.负责全县扶贫项目的评估论证、申报审批和组织实施工作。

5.负责全县扶贫项目资金的落实、使用管理和监督检查工作。

6.负责社会扶贫的组织协调工作。

7.承担县扶贫开发领导小组的日常工作及县委、县政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

实现2个贫困村脱贫退出，1353户1939人贫困人口全部脱贫退出，提升全县人民生活幸福指数。

三、部门预算单位

本部门为一级预算单位，不设二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2165.93万元，其中一般公共预算拨款收入2165.93万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加88.28万元，主要原因是扶贫投入加大；2020年本部门预算支出2165.93万元，其中一般公共预算拨款支出2165.93万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加88.28万元，主要原因是扶贫项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2165.93万元，其中一般公共预算拨款收入2165.93万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加88.28万元，主要原因是扶贫项目增加。2020年本部门财政拨款支出2165.93万元，其中一般公共预算拨款支出2165.93万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加88.28万元，主要原因是扶贫项目支出加大。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2165.93万元，较上年增加88.28万元，主要原因是扶贫项目业务增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2165.92万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.27万元，较上年减少1.4万元，原因是人员减少（调出及退休人员）。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.67万元，较上年减少0.4万元，原因是人员减少。

（3）行政运行（2130501）118.84万元，较上年增加11.8万元，原因是临时借调人员的增加。

（4）其他扶贫支出（2130599）2020.00万元，较上年增加100万元，原因是扶贫项目业务增加。

（5）住房公积金（2210201）6.14万元，较上年增加1.04万元.

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2165.93万元，其中：

工资福利支出（301）140.17万元。

商品和服务支出（302）2025.76万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2165.93万元，其中：

机关工资福利支出（501）140.17万元。

机关商品和服务支出（502）2025.76万元。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是三公经费的压缩；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是压缩公务招待经费；公务用车运行费0万元。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位无公用车辆。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2165.933万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排80万元，较上年增加50万元，主要为扶贫考核工做经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分  公开报表

fpb 公开表722CC3F155164FA5BF0A8911535C72CB.pdf