眉县民族宗教事务局2020年部门预算公开

眉县民族宗教事务局

2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

贯彻落实党中央、省市县委关于民族宗教工作的方针政策和决策部署，贯彻执行党和国家关于民族宗教工作方面的法律法规和政策规定。协调全县民族关系，依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由，维护宗教界的合法权利，促进宗教关系和谐。负责组织全县民族宗教干部队伍和有关人员的培训工作。依法管理民族宗教方面的有关事项，指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，办理宗教团体需协助或协调的事务，指导镇街开展民族宗教管理工作。

县民族宗教事务局设政秘股、民族宗教股2个内设机构。

二、2020年度部门工作任务

1. 深入学习习近平总书记民族宗教工作重要论述，认真贯彻落实党和国家宗教工作方针政策，依法管理民族宗教事务。

2. 加强宗教团体建设，组织开展宗教教职人员政策法规培训活动，不断强化宗教界人士法制观念和公民意识。

3. 持续对全县民族宗教工作开展指导检查，强化民族宗教领域正面宣传引导，推进民族宗教工作法治化建设。

4. 依法开展民族宗教相关业务。

5. 加强机关自身建设，持续开展党风廉政教育，严格落实党风廉政建设各项制度。

三、部门预算单位

眉县民族宗教事务局为行政管理单位，经费管理方式为全额拨款单位，本部门的预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，眉县民族宗教事务局编制6名，其中行政编制6名，事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人，事业0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入98.71万元，其中一般公共预算拨款收入98.71万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加43.5万元，主要原因是单位调入工作人员及民族宗教工作业务增加，经费增加；2020年本部门预算支出98.71万元，其中一般公共预算拨款支出98.71万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加43.5万元，主要原因是基本支出及业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入98.71万元，其中一般公共预算拨款收入98.71万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加43.5万元，主要原因人员增加，业务量增加。2020年本部门财政拨款支出98.71万元，其中一般公共预算拨款支出98.71万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加43.5万元，主要原因是人员基本支出及业务经费支出增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出98.71万元，较上年增加43.5万元，主要原因人员增加，业务量增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出98.72万元，其中：

（1）行政运行（2012301）62.02万元，较上年增加27.89万元，原因是人员调整基本支出增加。

（2）宗教事务（2013404）22.00万元，较上年增加12万元，原因是业务量增加，宗教团体经费增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.85万元，较上年增加2.58万元，原因是人员调整基本支出增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.79万元，较上年增加1.68万元，原因是人员增加。

（5）住房公积金（2210201）3.06万元，较上年增加1.36万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出98.71万元，其中：

工资福利支出（301）71.86万元，较上年增加31.01万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）14.85万元，较上年增加0.49万元，原因是各项支出增加。

对个人和家庭的补助（303）4.00万元，较上年增加4.00万元，原因是困难宗教教职人员基本生活保障费用增加。

其他支出（399）8.00万元，较上年增加8.00万元，原因是宗教团体工作经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出98.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）71.86万元，较上年增加31.01万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）14.85万元，较上年增加0.49万元，原因是各项支出增加。

对个人和家庭的补助（509）4.00万元，较上年增加4.00万元，原因是困难宗教教职人员基本生活保障费用增加。

其他支出（599）8.00万元，原因是宗教团体工作经费增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.1万元（100%），减少的主要原因是压缩开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年减少0.1万元（100%），减少的主要原因是压缩开支；公务用车运行费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年无变化。

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款98.71万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排0.35万元。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分  公开报表

公开表31E1EBE9804946DA81C8959ACE14DF4B.pdf