中国共产党眉县委员会办公室2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案，中国共产党眉县委员会办公室为行政管理单位，机关内设机构7个，其中主任1名、副主任3名，正科级督查专员1名，县委全面深化改革委员会办公室专职副主任1名。

二、2020年度部门工作任务

1．为县委领导和基层搞好服务，抓好实现“四个高质量突破”等重点工作的协调、督促、落实，切实加强督查工作。

2．认真做好县委各类会议及重大活动的组织、协调、服务工作；严格按照中央八项规定精神做好公务接待工作。

3．年内撰写调研文章不少于8篇，其中市级以上刊物发表5篇以上，信息工作名列全市先进。

4．加强密码安全管理，保证通信畅通，强化保密宣传和检查，无失泄密事件发生。

5．抓好全面深化改革工作，完成年度工作任务。

6．收集整理县委召开全局性会议的参会情况，年终向考核办提供情况。

7．做好群众来访接待和信访案件的交办工作，妥善处置群众来信来访，上级领导批示件办结率达到100%。

8．及时收集整理我县获得的市级以上表彰奖励文件，承担全县年度目标任务考核相关工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制29人，其中行政编制18人、事业编制11人；实有人员21人，其中行政16人、事业5人。单位管理的离退休人员9人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入303.42万元，其中一般公共预算拨款收入303.42万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少1.37万元，主要原因是厉行节约，压缩开支；2020年本部门预算支出303.42万元，其中一般公共预算拨款支出303.42万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少1.37万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入303.42万元，其中一般公共预算拨款收入303.42万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加减少1.37万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。2020年本部门财政拨款支出303.42万元，其中一般公共预算拨款支出303.42万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1.37万元，主要原因是厉行节约，压缩开支；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出303.42万元，较上年减少1.37万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出303.43万元，其中：

（1）行政运行（2013101）170.72万元，较上年增加2.85万元，原因是单位业务增加。

（2）专项业务（2013105）42.00万元。

（3）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）50.00万元。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.56万元，较上年减少4.4万元，原因是人员变动。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.80万元，较上年增加0.41万元，原因人员变动。

（6）住房公积金（2210201）8.35万元，较上年增加0.02万元，原因是人员变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出303.42万元，其中：

工资福利支出（301）195.52万元，较上年减少2.57万元，原因是人员变动。

商品和服务支出（302）106.34万元，较上年增加1.2万元，原因是人员变动。

对个人和家庭的补助（303）1.56万元，较上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出303.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）195.52万元，较上年减少2.57万元，原因是人员变动。

机关商品和服务支出（502）106.34万元，较上年增加1.2万元，原因是人员变动。

对个人和家庭的补助（509）1.56万元，较上年持平。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出5万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费2万元，较上年持平；公务用车运行费3万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年持平；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款303.42万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.20万元，较上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分  公开报表

附：中国共产党眉县委员会办公室2020年部门综合预算公开表.pdf