眉县滨河文化产业新区管理委员会2020年部门预算说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（眉县）滨河文化产业新区管理委员眉县滨河文化产业新区位于县城正北，紧邻渭河，规划面积5.7平方公里，占地8527.5亩,辖区企业共16户。2014年1月，由县委组织部批准成立眉县滨河新区党委，会由县政府管理，为正科级全额拨款事业单位，核定编制10名，设主任1名、副主任1名，内设综合管理办公室、规划建设部，项目前期部，招商融资部，设科级领导职数1名，工作人员10名。主要负责新区基础设施建设管理、开发建设、招商引资等工作。

二、2020年度部门工作任务

新区房地产企业外省居多,且不断发展壮大。滨河新区房地产业从初具雏形到现在的日趋成熟已走过8年多历程。2014年前，仅有合力、逸城、锦华3家房地产开发企业，随着新区不断迅速发展，房地产开发企业也迅速发展壮大，截止2019年9月底，新区房地产开发企业共10家，其中山西1家、浙江2家、重庆1家、江西4家、杨凌1家、眉县1家。先后修建了合力首府、滨河学府、合力紫苑、逸城、莱茵小镇、锦华国际、江河凯旋城、蓝庭国际、凤凰熙岸、江河星城、盛世名苑、华远玉湖等12个住宅小区。各房地产企业通过规范管理，诚信经营，树立品牌，在市场竞争中得到发展，已成为我县房地产开发的领跑者，其开发的楼盘达到了质的飞跃。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入142.14万元，其中一般公共预算拨款收入142.14万元，无政府性基金拨款收入和事业收入，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少10万元，主要原因是人员变动；2020年本部门预算支出142.14万元，其中一般公共预算拨款支出142.14万元，无政府性基金拨款支出事业收入支出，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少10万元，主要原因是人员变动。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入142.14万元，其中一般公共预算拨款收入142.14万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少10万元，主要原因是人员变动。2020年本部门财政拨款支出142.14万元，其中一般公共预算拨款支出142.14万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少10万元，主要原因人员变动；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出142.14万元，较上年减少10万元，主要原因是人员变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出142.14万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（2019999）25.00万元，较上年减少25万元，原因是设施逐渐完善。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.07万元，较上年减少3.6万元，原因是人员减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.03万元，较上年减少0.43万元，原因是人员减少。

（4）事业单位医疗（2101102）5.98万元，较上年减少3.9万元，原因是人员减少。

（5）城乡社区规划与管理（2120201）92.04万元，较上年增加17万元，原因是完善各类配套。

（6）住房公积金（2210201）4.02万元，较上年减少0.34万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出142.14万元，其中：

工资福利支出（301）91.59万元，较上年减少10.5万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）25.55万元，较上减少25万元，原因是人员变动。

资本性支出（310）25.00万元，较上年比较无变动。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出142.14万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）117.14万元，较上年比较无变动。

对事业单位资本性补助（506）25.00万元，较上年比较无变动。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出3万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.5万元，较上年比较减少0.4万元；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2020年本部门无当年政府性基金安排会议费支出；

2020年本部门无当年政府性基金安排培训费支出

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1421403.16万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排10万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

专业名词解释1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行费以及其他费用。

公开表.pdf