眉县妇女联合会 2020年部门综合预算

眉县妇女联合会

2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

眉县妇女联合会是在中共眉县县委领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女的桥梁和纽带。

二、2020年度部门工作任务

组织广大妇女开展“最美家庭”、“双合格”家庭教育等活动，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，争做时代新女性。培树、表彰、宣传各行各业先进妇女，有计划地开展对妇女的科技文化和多层次的妇女干部的培训，全面提高妇女素质。

深入开展“双学双比”、“巾帼建功”等活动，开展农业产业技能、家政服务、手工艺品制作等技能培训和能力提升培训，动员和组织全县妇女投身经济建设，促进妇女创业就业。依法维护妇女儿童合法权益。

三、部门预算单位

一级预算单位

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入57.97万元，其中一般公共预算拨款收入57.97万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加1.65万元，主要原因是机关养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致；2020年本部门预算支出57.97万元，其中一般公共预算拨款支出57.97万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加1.65万元，主要原因是机关养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入57.97万元，其中一般公共预算拨款收入57.97万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1.65万元，主要原因是机关养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。2020年本部门财政拨款支出57.97万元，其中一般公共预算拨款支出57.97万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1.65万元，主要原因是机关养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出57.97万元，较上年增加1.65万元，主要原因是机关养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出57.96万元，其中：

（1）行政运行（2012901）34.01万元，较上年增加0.41万元，原因是工作业务量增加。

（2）一般行政管理事务（2012902）16.00万元，较上年增加2万元，原因是业务量增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.27万元，较上年减少0.8万元，原因是机关干部工资变动。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.04万元，较上年增加0.1万元，原因是机关干部工资变动。

（5）住房公积金（2210201）1.64万元，较上年增加（减少）0.01万元，原因是机关干部工资基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出57.97万元，其中：

工资福利支出（301）38.63万元，较上年减少0.35万元，原因是人员变动，工资变动。

商品和服务支出（302）19.34万元，较上年增加2万元，原因是业务量增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出57.97万元，其中：

机关工资福利支出（501）38.63万元，较上年减少0.35万元，原因是人员变动，工资变动。

机关商品和服务支出（502）19.34万元，较上年增加2万元，原因是业务量增加。。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0.2万元，较上年持平。其中：公务接待费0.2万元，较上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，公务用车改革后,本单位无公车。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款57.97万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分  公开报表

妇联公开表AD78F22E478B4427B3DE2D48DA45A1CC.pdf