中国共产党眉县委员会政法委员会 2020年部门综合预算

中国共产党眉县委员会政法委员会

2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据眉办字（2019）24号文件，中共眉县县委政法委员会是中共眉县县委领导和管理政法工作的职能部门。我委设办公室、执法监督室、综治指导室、维稳指导室4各内设机构。

二、2020年度部门工作任务

2020年，全县政法工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对政法工作的绝对领导，严格落实各级政法工作会议部署要求，深入推进风险防控化解、扫黑除恶专项斗争、县域社会治理现代化、政法领域全面深化改革和政法队伍教育整顿，全面提升政法工作现代化水平，努力为县域经济社会追赶超越、高质量发展提供有力的法治保障。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制14人，其中行政编制8人、事业编制6人；实有人员14人，其中行政8人、事业6人。单位管理的离退休人员3人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入200.89万元，其中一般公共预算拨款收入200.89万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加3.21万元，主要原因是政法津贴、以及机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致；2020年本部门预算支出200.89万元，其中一般公共预算拨款支出200.89万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加3.21万元，主要原因是主要原因是政法津贴、以及机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入200.89万元，其中一般公共预算拨款收入200.89万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加3.21万元，主要原因是主要原因是政法津贴、以及机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。2020年本部门财政拨款支出200.89万元，其中一般公共预算拨款支出200.89万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加3.21万元，主要原因是政法津贴、以及机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出200.89万元，较上年增加3.21万元，主要原因是政法津贴、以及机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出200.89万元，其中：

（1）行政运行（2013101）124.71万元，较上年增加1.04万元，原因是业务量增加。

（2）一般行政管理事务（2013102）23.00万元，较上年增加2万元，原因是业务量增加。

（3）其他公安支出（2040299）19.00万元，较上年持平，。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.28万元，较上年增加0.1万元，原因是机关干部工资基数增加。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.11万元，较上年增加0.04万元，原因是机关干部工资基数增加。

（6）住房公积金（2210201）5.79万元，较上年增加0.03万元，原因是机关干部工资基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出200.89万元，其中：

工资福利支出（301）152.59万元，较上年增加1.21万元，原因是机关干部工资基数增加。

商品和服务支出（302）48.30万元，较上年增加2万元，原因是业务量增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出200.89万元，其中：

机关工资福利支出（501）152.59万元，较上年增加1.21万元，原因是机关干部工资基数增加。

机关商品和服务支出（502）48.30万元，较上年增加2万元，原因是业务量增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出2.5万元，较上年持平。其中：公务接待0.5万元，较上年持平；公务用车运行费2万元，较上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款200.89万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分  公开报表

公开表35FFADCECEB24C459EE2A527FF23D5E5.pdf