眉县自然资源局2020年部门综合预算

眉县自然资源局

2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟定全县自然资源和国土空间规划等规范性文件，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。做好测绘地理信息管理有关工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行并制定全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督镇街自然资源和不动产登记确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、转让和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，实施基准地价定期更新，监督管理房地产开发用地和农村集体建设用地使用权的流转。依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。贯彻落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久性基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量和生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织指导协调开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作，编制并实施矿业权设置方案，积极开展资源整合，有序利用；组织实施全县矿产资源储量的登记、统计、核实、评审及报告备案工作，对建设项目压覆矿产资源进行审查和备案；承担全县地质资料的汇交和管理；组织开展全县矿产资源供需形势分析，拟定全县矿产资源规划。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务的地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（十三）推进自然资源领域科技发展。贯彻执行中、省、市、县有关自然资源领域科技发展和人才培养战略、规划和计划，组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源合作交流和科学技术研究。指导全县自然资源人才队伍建设等工作。

（十四）对镇街落实中、省、市、县关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。指导镇街自然资源和规划有关行政执法工作。

（十五）负责全县易地扶贫搬迁工作。

（十六）统一领导和管理县林业局。

按照三定方案，本部门局机关设政秘股、确权登记股、耕保利用股、规划管理股、矿政管理股5个内设机构。

二、2020年度部门工作任务

1、坚守耕地保护红线，实现全县33.67万亩耕地保有量和38.05万亩基本农田保护目标。

2、提升资源保障能力，确保2019年度上报的建设用地全部审批到位。年内计划上报审批建设用地200亩，拟供应建设用地500亩。

3、强化自然资源执法监察，认真做好2019年度土地矿产卫片执法检查工作，督促各镇（街）、园区加快整改，确保顺利通过省、部验收，实现“零约谈、零问责”目标。

4、加快推进易地扶贫搬迁工作，全面完成旧宅基地腾退拆除复垦（复绿）任务。

5、加大地质灾害治理，强化地质灾害群防群测体系建设，年内完成2个地质灾害点的治理，确保群众生命财产安全。

6、年内实施总投资400余万元的1-2个矿山地质环境恢复治理工程；完成我县秦岭生态保护红线勘界定标工作；按照陕西省秦岭生态环境保护条例，对全县所有矿山进行研判，逐步有序退出不符合条件的矿山，切实保护好秦岭生态环境。

7、全面完成第三次全国国土调查，开展“多规合一”的国土空间规划编制工作，做好县城控制性详规修编。

8、 抓好天龙新城和眉县LNG加气站项目建设，完成10100万元的年度投资任务。

9、谋划项目10个，其中5000万元以上项目3个，总投资20000万元。

10、争取上级资金2500万元，完成固定资产投资15000万元。

11、指导做好全县工业项目用地的预审、规划及报批工作，做好用地保障服务工作；为有关工业企业用地手续提供优质服务。做好全县标准化砖厂错峰生产工作。办理遗留问题的化解工作，简化办事程序，根据部门职责任务，负责做好“散乱污”企业综合整治工作。

12、开展驻村帮扶工作，加强驻村帮扶工作组的领导和支持力度，全面完成包抓联系村脱贫攻坚各项工作任务。

13、开展各类平安创建；深入推进扫黑除恶专项斗争，整治治安突出问题；将各类矛盾问题化解在基层；推进立体化治安防控体系建设，提升视频监控联网运用；动员社会力量积极参与更高水平的平安建设活动；加强各类重点人员管控、重点地区整治，提升社会治理水平。

14、建设“不动产登记信息共享系统”，实现抵押融资业务网上受理，进一步提升不动产登记营商环境

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括眉县自然资源局（局本级）和眉县矿产资源服务中心。

局本级预算包括局机关和所属非独立核算单位4个，其中：参照公务员法管理事业单位2个（眉县自然资源执法大队、眉县国土资源局太白山旅游区分局），全额拨款事业单位2个（眉县统一征地事务中心【眉县土地收购储备交易中心、眉县移民搬迁中心】、眉县不动产登记中心）。

四、部门人员情况说明

1、编制情况：眉县自然资源局局机关10人，眉县矿产资源服务中心6人、眉县自然资源执法大队10人、眉县统一征地事务中心（眉县土地收购储备交易中心、眉县移民搬迁中心）18人、眉县不动产登记中心8人、眉县国土资源局太白山旅游区分局4人；眉县地产市场管理所3人。

2、实有在职人员情况：截止2019年底，眉县自然资源局局机关6人，眉县矿产资源服务中心10人、眉县自然资源执法大队9人、眉县统一征地事务中心（眉县土地收购储备交易中心、眉县移民搬迁中心）15人、眉县不动产登记中心6人（含借调人员1人）、眉县国土资源局太白山旅游区分局3人；眉县地产市场管理所3人。

单位管理的离退休人员1人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入649.81万元，其中一般公共预算拨款收入649.81万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。2020年本部门预算收入较上年增加5.5万元，主要原因是工资津补贴及福利待遇增长，预算收入增加；

2020年本部门预算支出649.81万元，其中一般公共预算拨款支出649.81万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元。2020年本部门预算支出较上年增加5.5万元，主要原因是工资津补贴及福利待遇增长，预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入649.81万元，其中一般公共预算拨款收入649.81万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加5.5万元，主要原因是工资津补贴及福利待遇增长。

2020年本部门财政拨款支出649.81万元，其中一般公共预算拨款支出649.81万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加5.5万元，主要原因是工资津补贴及福利待遇增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出649.81万元，较上年增加5.5万元，主要原因是工资薪金及福利增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出649.81万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.29万元，较上年减少10.51万元，原因是养老保险缴费比例和基数发生变动。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.15万元，较上年增加0.63万元，原因是工资基数发生变化，缴费支出相应变化。

（3）行政运行（2200101）390.90万元，较上年增加142.68万元，原因是局所属事业单位工资福利支出功能科目发生变化。

（4）自然资源规划及管理（2200104）60.00万元，较上年增加16万元，原因是开展新一轮国土空间规划编制增加工作经费。

（5）土地资源利用与保护（2200106）12.00万元，较上年增加6万元，原因是保护秦岭生态环境，开展矿山地质环境恢复治理。

（6）自然资源调查（2200109）28.00万元，较上年增加4万元，原因是开展第三次全国国土调查，增加专项业务费。

（7）其他自然资源事务支出（2200199）52.00万元，较上年减少37.3万元，原因是去年矿山停产整治基本完成，减少了整治费用。

（8）住房公积金（2210201）19.47万元，较上年增加0.52万元，原因是工资薪金增长，福利配套相应增加。

（9）地质灾害防治（2240601）15.00万元，较上年增加0万元，原因是全县79处地质灾害隐患点仍需监测防治和应急治理。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出649.81万元，其中：

工资福利支出（301）451.39万元，较上年增加0.77万元，原因是工资薪金正常调资增长。

商品和服务支出（302）185.78万元，较上年减少67.6万元，原因是专项业务减少，公用经费支出减少。

对个人和家庭的补助（303）12.65万元，较上年增加2.34万元，原因是增加2名大学生志愿者生活费及补贴。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出649.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）451.39万元，较上年增加0.77万元，原因是工资薪金正常调资增长。

机关商品和服务支出（502）185.78万元，较上年减少67.6万元，原因是专项业务减少，公用经费支出减少。

对个人和家庭的补助（509）12.65万元，较上年增加2.34万元，原因是增加2名大学生志愿者生活费及补贴。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年“三公”经费预算支出4万元，较上年减少0.75万元（15.8%），减少的主要原因是公务用车运行费用维护费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费4万元，较上年增加2.1万元（110%），增加的主要原因是违建别墅清查整治、矿山恢复治理、安全生产等工作省市检查督查较多；公务用车运行费0万元，较上年减少2.85万元（100%），减少的主要原因是取消了公务用车；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加（减少）的主要原因是取消了公务用车配备。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是政府基金未列支会议费；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是政府基金未列支培训费。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共34.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算34.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款649.81万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排115万元，较上年减少98.3万元，主要原因是村民宅基地管理和国土整治等职能划转变动，办公经费开支减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分  公开报表

眉县自然资源局预算公开.pdf