眉县民政局 2020年部门综合预算

眉县民政局

2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表（见附件）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、部门主要职责

（一）贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）拟订全县社会组织发展规划，并负责组织实施和监督检查；负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设。

（三）拟订社会救助工作规划，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，负责社会救助家庭经济状况核对工作，统筹全县社会救助体系建设。

（四）拟订全县城乡基层政权建设和社区治理规划、政策并组织实施，提出加强和改进全县城乡基层政权建设的建议，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设。

（五）负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

（六）负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。

（七）拟订全县殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。承办全县经营性公墓的审核报批工作。

（八）拟订全县养老服务体系建设规划并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。

（九）拟订残疾人权益保护规划并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订全县促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订全县社会工作、志愿服务发展规划并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设，负责全县政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为全县困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、机构设置

（一）政秘股。

（二）基层政权建设和社区治理股。

（三）社会事务和社会福利股。

（四）养老服务股。

（五）社会组织管理股（挂县社会组织党委办公室牌子）。

二、2020年度部门工作任务

一、开展兜底保障织网暖心行动，巩固脱贫成果防返贫。一是全面落实提标要求；二是狠抓政策落实情况排查；三是加强重点群体监测。

二、实施撤县设市攻坚行动，提高社会治理现代化水平。提升城镇建设质量水平、科学提高常住人口城镇化率、全面提高镇街服务能力、深化城乡社区治理水平、实施村规民约规范提升工程。

三、实施社会服务提质增效行动，提高群众幸福指数。实施幸福院提质增效工程、实施婚姻服务优化工程、实施婚姻服务优化工程、加快眉县殡仪馆项目建设、做好西北康养城项目谋划工作、深化殡葬婚俗改革、做好儿童福利工作、做好生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作。

四、实施社会组织结对帮扶行动，助力全面打赢脱贫攻坚战。扎实推进社会组织党组织“七化同步”标准化建设工程、实施社会组织结对帮扶工程。

五、实施强基固本行动，锻造专业务实高效干部队伍。科学编制民政事业发展“十四五”规划、加大民政工作宣传力度、做好民政重点项目建设工作、加快民政事业法制化建设步伐、加强目标责任制考核管理、加快基础工作规范化建设、强化重点工作跟踪问效、继续做好民政系统新冠肺炎疫情防控工作、全面提升党建工作水平、坚持不懈优化作风效能建设、坚持不懈强化干部队伍建设。

三、部门预算单位

预算单位构成，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算：眉县民政局为行政管理单位，下属单位均为事业单位，纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制40人，其中行政编制9人、事业编制31人；实有人员38人，其中行政13人、事业25人。单位管理的离退休人员28人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入948.72万元，其中一般公共预算拨款收入948.72万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少268.9万元，主要原因是因机构改革，将救灾救济、民政医疗救助、双拥办、优抚安置等业务及扶眉战役烈士陵园管理处划转至退役军人事务局，民政项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入948.72万元，其中一般公共预算拨款收入948.72万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少268.9万元，主要原因是因机构改革，将救灾救济、民政医疗救助、双拥办、优抚安置等业务及扶眉战役烈士陵园管理处划转至退役军人事务局，民政项目支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出948.72万元，较上年减少268.9万元，主要原因是因机构改革，将救灾救济、民政医疗救助、双拥办、优抚安置等业务及扶眉战役烈士陵园管理处划转至退役军人事务局，民政项目支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出948.72万元，其中：

（1）行政运行（2013101）294.19万元，较上年增加减少48.68万元，原因是机关管理运行支出增加。

（2）基层政权和社区建设（2080208）53.00万元，较上年减少13万元，原因是社区服务群众专项经费支出减少。

（3）其他民政管理事务支出（2080299）37.00万元，较上年增加27万元，原因是其他民政事务管理支出增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.15万元，较上年减少23.56万元，原因是因机构改革及人事调动，人员减少、支出减少。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.08万元，较上年减少5.8万元，原因是因机构改革及人事调动，人员减少、支出减少。

（6）儿童福利（2081001）21.00万元，较上年增加5万元，原因是孤儿人数增加。

（7）老年福利（2081002）138.00万元，较上年减少55万元，原因是特困供养支出减少。

（8）社会福利事业单位（2081005）75.00万元，较上年减少88.07万元，原因是社会福利事业支出减少 。

（9）其他社会福利支出（2081099）41.00万元，较上年增加41万元，原因是其他社会福利事业支出减少。

（10）残疾人生活和护理补贴（2081107）221.00万元，较上年减少153万元，原因是残疾人减少、支出减少。

（11）住房公积金（2210201）14.30万元，较上年减少5万元，原因是因机构改革及人事调动，人员减少、支出减少。19.3

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出948.72万元，其中：

工资福利支出（301）329.70万元，较上年减少125.5万元，原因是因机构改革及人事调动，人员减少、支出减少。454.75

商品和服务支出（302）156.20万元，较上年减少586.29万元，原因是因机构改革及人事调动，人员减少、支出减少。742.49

对个人和家庭的补助（303）442.82万元，较上年增加422.43万元，原因是各类社会救助增加。

资本性支出（基本建设）（309）20.00万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出948.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）223.21万元，较上年增加（减少）40.44万元，原因是机关人员变动，工资支出增加。

机关商品和服务支出（502）155.65万元，较上年减少585.39万元，原因是因机构改革，支出减少。

机关资本性支出（二）（504）20.00万元。

对事业单位经常性补助（505）107.04万元，较上年减少166.39万元，原因是因机构改革，事业单位转至退役军人事务局。

对个人和家庭的补助（509）442.82万元，较上年增加422.43万元，原因是各类社会救助增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门无政府性基金“三公”经费预算收支。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2020年本部门没有国有资本经营预算收支.

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款948.72万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.60万元。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:1.政府支出功能分类:主要反映政府的各项职能活动的支出，我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类，类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例，类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”，反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。 2.政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级，比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等，这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。 3.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表（见附件）

预算公开表.pdf