眉县人民政府办公室2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

县政府办公室是县政府的综合办事机构，是县财政一级预算管理正科级行政单位，县政府办公室主要职责：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，自觉遵照执行法律、法规以及上级党委、政府的指示和决定，坚持依法行政。

2.负责县政府文电收发、运转、印制工作；指导县政府系统的公文处理工作；审批以县政府名义召开的各种会议，负责政府全体会、政府常务会、县长办公会的组织协调服务工作。

3.围绕县委、县政府工作大局，开展调查研究，掌握情况，提出建议，当好参谋助手；负责起草综合性文字材料以及政府领导讲话文稿；审核以县政府和县政府办公室名义发出的各类公文。

4.对县政府各部门和各镇（街道）请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导审定。

5.负责县政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作。

6.负责督办县政府重大决策部署及重点工作贯彻落实情况；负责县政府领导批示件及人大代表建议、政协委员提案的转办、交办、督办工作。

7.负责全县政府系统政务信息收集和编报工作，反映各方面动态。

8.负责全县信访工作的行政管理。

9.负责公务用车改革和管理工作。

10.负责政府职能转变，提升和优化全县营商环境。

11.负责全县金融管理工作。

12.承办县政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

1.认真做好县政府全体会议、常务会议、专项问题协调会等政府重要会议和重大活动的筹备、组织和服务工作。

2.做好县政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作；确保协调落实事项处理及时、规范、高效。

3.抓好县政府工作报告确定事项、县政府会议决定事项、省市县领导交办和批示事项的督办落实工作。组织承办人大代表建议和政协委员提案。

4.积极围绕全县重点工作，开展调查研究，形成质量较高的调研报告和工作论文，为县政府领导科学决策提供重要参考和依据。

5.收集、整理和编发政务信息，及时掌握舆情动态，强化网络监管。

6.规范处理县政府及县政府办公室文件，认真起草、修改、处理文件和领导讲话等材料。

7.做好政务值班工作。坚持24小时值班制度，认真做好值班电话接听、处理和督促落实工作。切实做好重大突发事件应急处置和信息报送工作，确保不出现差错和失误。

8. 做好县政府后勤服务工作；做好机关大院资产管理、绿化、卫生、安保、食堂管理等工作。

9. 认真做好保密、印章和档案管理、办公自动化网络维护工作。

三、部门预算单位

县政府办公室预算构成单位包括办公室及2个下属事业单位，经费管理实行财政零余额帐户管理模式。

单位名称                            单位性质     管理方式  编制人数

眉县人民政府办公室                  行政            全额             25

眉县政府机关事务管理中心         事业            全额             25

眉县信息化数字服务中心            事业            全额             6

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制56人，其中行政编制25人、事业编制31人；实有人员66人，其中行政25人、事业31人，单位管理的离退休人员10人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入865.65万元，其中一般公共预算拨款收入865.65万元，2020年本部门预算收入较上年增加5.43万元，主要原因是增加政府职能转变，提升和优化全县营商环境事项；2020年本部门预算支出865.65万元，其中一般公共预算拨款支出865.65万元，2020年本部门预算支出较上年增加5.43万元，主要原因是增加政府职能转变，提升和优化全县营商环境事项。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入865.65万元，其中一般公共预算拨款收入865.65万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加5.43万元，主要原因是增加政府职能转变，提升和优化全县营商环境事项。2020年本部门财政拨款支出865.65万元，其中一般公共预算拨款支出865.65万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加5.43万元，主要原因是增加政府职能转变，提升和优化全县营商环境事项。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出865.65万元，较上年增加5.43万元，主要原因是增加政府职能转变，提升和优化全县营商环境事项。。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出865.65万元，其中：

（1）行政运行（2010301）5.50万元，较上年持平。

（2）一般行政管理事务（2010302）353.00万元，较上年增加5.43万元，主要原因是增加政府职能转变，提升和优化全县营商环境事项。

（3）专项服务（2010304）42.00万元，较上年持平。

（4）专项业务活动（2010305）8.00万元，较上年持平。

（5）行政运行（2013101）363.12万元，较上年持平。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.18万元，较上年持平。

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.09万元，较上年持平。

（8）住房公积金（2210201）18.76万元，较上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出865.65万元，其中：

工资福利支出（301）437.92万元，较上年持平。

商品和服务支出（302）422.95万元，较上年增加5.43万元，主要原因是增加政府职能转变，提升和优化全县营商环境事项。

对个人和家庭的补助（303）4.78万元，较上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出865.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）236.00万元，较上年持平。

机关商品和服务支出（502）141.85万元，较上年增加5.43万元，主要原因是增加政府职能转变，提升和优化全县营商环境事项。

对事业单位经常性补助（505）483.02万元，较上年持平。

对个人和家庭的补助（509）4.78万元，较上年持平。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出26.00万元，较上年减少2万元（0.07%），减少的主要原因是出国出境费减少。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少2万元（100.00%），减少的主要原因是无考察学习计划；公务接待费10万元，与上年持平；公务用车运行费16.00万元，与上年持平。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年持平。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共248.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算248.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款865.65万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.50万元，较上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分  公开报表

公开表.pdf