眉县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门综合预算

目 录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

贯彻执行党的路线、方针、政策，认真履行宪法和法律赋予人大及其常委会的职责，为保障地方经济社会发展做出积极贡献。

二、2020年度部门工作任务

依法监督“一府一委两院”，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议决定在本行政区域内的遵守和执行。

三、部门预算单位

人大常委会内设机构7个，行政编制17名，事业编制11名，财政全额拨款。

纳入本部门2020年度部门预算编制范围的单位共1个：眉县人大常委会办公室

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制28人，其中行政编制17人、事业编制11人；实有人员31人，其中行政22人、事业9人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入487.06万元，其中一般公共预算拨款收入487.06万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加（减少）10.06万元，主要原因是按照财政要求，压缩经费支出、节约开支的原因；2020年本部门预算支出487.06万元，其中一般公共预算拨款支出487.06万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入487.06万元，其中一般公共预算拨款收入487.06万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少10.06万元，主要原因是按照财政要求，压缩经费支出、节约开支的原因；2020年本部门财政拨款支出487.06万元，其中一般公共预算拨款支出487.06万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出487.06万元.

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出487.06万元，其中：

（1）行政运行（2010101）282.66万元，。

（2）一般行政管理事务（2010102）133.60万元。

（3）培训支出（2050803）5.00万元。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.83万元。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.41万元。

（6）住房公积金（2210201）13.56万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出487.06万元，其中：

工资福利支出（301）317.46万元。

商品和服务支出（302）136.71万元。

对个人和家庭的补助（303）12.90万元。

资本性支出（基本建设）（309）16.00万元。

其他支出（399）4.00万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出487.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）317.46万元。

机关商品和服务支出（502）136.71万元。

机关资本性支出（二）（504）16.00万元。

对个人和家庭的补助（509）12.90万元。

其他支出（599）4.00万元。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6万元。其中：公务接待费2.00万元，公务用车运行费4万元。2019年公务接待费2.05万元，公务用车维护费4.67万元。2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，没有单价20万元以上的设备。2020年当年部门无预算安排购置车辆。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款487万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.60万元，较上年减少，主要原因是节约开支，按需预算。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分  公开报表

公开表(人大办）.pdf