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陕西太白山旅游区管理委员会
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1.陕西太白山旅游区管理委员会是宝鸡市委、市政府2005年批准的专门从事太白山旅游区资源的开发、建设、环境保护和各项社会事务管理的工作机构,隶属眉县人民政府领导,正县级建制,参公事业单位。
主要职责:
1、负责贯彻执行国家、省、市旅游产业发展有关方面的法律、法规、规章制度,研究、制定太白山旅游区环境保护和建设管理办法,并组织实施。
2、负责太白山旅游区建设的发展规划和年度计划的编制、申报和批准后的组织实施工作。
3、负责太白山旅游区重大项目的开发建设,策划包装和推介招商工作。
4、负责太白山旅游区资源的开发、整理、保护、利用和经营管理,做好旅游区的对外宣传工作。
5、负责太白山旅游区内财税、规划、建设、土地、安保及综合治理等社会事务管理工作。
6、完成县委、县政府交办的其他工作事项。
7、负责太白山旅游区内农村及城镇化工作。
二、2020年度部门工作任务
2020年太白山旅游区工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神,认真落实市、县委全会部署要求,全面升级和放大全市加快开发区发展工作会议“指挥棒”效应,紧扣“推进国家级旅游度假区和服务标准化试点景区建设,着力打造西北一流康养休闲旅游胜地”的总目标,聚焦高质量发展,自觉践行新发展理念,坚持以服务游客为导向,以产城融合为载体,以深化改革为动力,以党的建设为保障,统筹抓好稳增长、优生态、提品质、化债务、保稳定等各项工作,精准发力,实干担当,砥砺创新,奋力谱写太白山高质量跨越式发展新篇章。
全年旅游区发展的主要预期目标是:固定资产投资增长2%;景区入园游客量增长2%,旅游经营收入增长3.45%;旅游区游客接待量增长3.13%,旅游综合收入增长5.5%。
三、部门预算单位
陕西太白山旅游区管理委员会为参公单位,经费管理方式为全额拨款单位。陕西太白山旅游区管理委员会财政局为行政单位,经费管理方式为全额拨款单位
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
0 | 陕西太白山旅游区管理委员会 | |
0 | 陕西太白山旅游区管理委员会财政局 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底,本部门人员编制35人,其中行政编制10人、事业编制25人;实有人员35人,其中行政10人、事业25人。单位管理的离退休人员0人。 其下属单位旅游区财政局行政编制5人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1616.70万元,其中一般公共预算拨款收入1616.70万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2020年本部门预算收入较上年增加1194.57万元,主要原因是将专项预算纳入2020年预算系统;2020年本部门预算支出1616.70万元,其中一般公共预算拨款支出1616.70万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2020年本部门预算支出较上年增加1194.57万元,主要原因是将专项预算纳入2020年预算系统。
(二)财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入1616.70万元,其中一般公共预算拨款收入1616.70万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加1194.57万元,主要原因是。将专项预算纳入2020年预算系统2020年本部门财政拨款支出1616.70万元,其中一般公共预算拨款支出1616.70万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加1194.57万元,主要原因是;将专项预算纳入2020年预算系统。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1616.70万元,较上年增加1194.57万元,主要原因是将专项预算纳入2020年预算系统。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出1616.71万元,其中:
(1)行政运行(2010301)325.58万元,较上年减少4.41万元,原因是单位人员调动。
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)52.92万元,较上年减少0.64万元,原因是单位人员调动。
(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)21.17万元,较上年减少0.25万元,原因是单位人员调动。
(4)其他林业和草原支出(2130299)1200.00万元。
(5)住房公积金(2210201)17.04万元,较上年减少0.11万元,原因是单位人员调动。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1616.70万元,其中:
工资福利支出(301)1602.25万元,较上年增加1195.8万元,原因是将专项预算国有林场工资纳入本次预算。
商品和服务支出(302)14.46万元,较上年减少1.22万元,原因是单位人员调动。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1616.70万元,其中:
机关工资福利支出(501)1614.65万元,较上年增加1028.2万元,原因是将专项预算国有林场工资纳入本次预算。
机关商品和服务支出(502)2.05万元,较上年增加13.63万元,原因是单位人员调动。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出零万元,较上年增加减少3.8万元,减少的主要原因是严格控制三公经费支出。
2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出零万元。
2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出零万元。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆四辆,单价20万元以上的设备零台。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款1616.7万元,当年政府性基金预算拨款零万元,当年国有资本经营预算拨款零万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
2020年,本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排2.05万元,上年度运行经费支出15.68万元,较上年减少13.63万元,主要原因是办公经费压缩。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
第四部分 公开报表