眉县人民政府
| 索引号: | 发布机构: 原创 |
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陕西太白山旅游区管理委员会财政局2019年部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分专业名词解释
第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
一、部门主要职责
陕西太白山旅游区管理委员会财政局是宝鸡市委、市政府2013年批准的从事太白山旅游区财政管理的工作机构，隶属眉县财政局和太白山管委会双层领导，为行政单位。
主要职责：
1、负责旅游区财政管理工作。
2、负责太白山旅游区财政预算、决算的编制、执行和检查工作。
3、负责太白山旅游区财政专户资金、政府采购、国有资产的管理。
4、负责太白山旅游区非税收任务分解下达、督促协调、收缴、管理与划解。
5、协调管理太白山旅游区税收征管工作。
6、负责机关财务的统一核算及人员工资发放等工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算只有陕西太白山旅游区管理委员会财政局部门本级
序号 | 单位名称 |
1 | 陕西太白山旅游区管理委员会财政局本级 |
三、部门人员情况
陕西太白山旅游区管理委员会财政局编制人数5人，实际在职人数4人。
第二部分 2019年度部门决算表
序号 | 内容 | 是否 空表 | 表格为空的理由 |
表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
表2 | 收入决算表 | 否 | |
表3 | 支出决算表 | 是 | |
表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） | 否 | |
表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 | |
表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 单位无三公经费支出 |
表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 是 | 单位无政府性基金收入 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：陕西眉县太白山旅游区财政局（汇总） | 2019年 | 金额单位：万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
1、一般公共预算财政拨款 | 46.62 | 1、一般公共服务支出 | 37.78 |
2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 |
3、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
4、上级补助收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
5、事业收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
6、经营收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
7、附属单位上缴收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
8、其他收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 5.12 |
9、卫生健康支出 | 1.85 | ||
10、节能环保支出 | 0.00 | ||
11、城乡社区支出 | 0.00 | ||
12、农林水支出 | 0.00 | ||
13、交通运输支出 | 0.00 | ||
14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
15、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
16、金融支出 | 0.00 | ||
17、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
19、住房保障支出 | 1.87 | ||
20、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
22、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 46.62 | 本年支出合计 | 46.62 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.02 | 年末结转和结余 | 0.02 |
收入总计 | 46.64 | 支出总计 | 46.64 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||
收入决算表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
合计 | 46.62 | 46.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 37.77 | 37.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 37.77 | 37.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 37.45 | 37.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
支出决算表
公开03表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 46.62 | 46.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 37.77 | 37.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 37.77 | 37.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 37.45 | 37.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
1、一般公共预算财政拨款 | 46.62 | 1、一般公共服务支出 | 37.78 | 37.78 | 0.00 |
2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8、社会保障和就业支出 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | ||
9、卫生健康支出 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | ||
10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19、住房保障支出 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | ||
20、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 46.62 | 本年支出合计 | 46.62 | 46.62 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | ||||
2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
总计 | 46.62 | 总计 | 46.62 | 46.62 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 46.62 | 46.62 | 35.06 | 11.56 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 37.77 | 37.77 | 26.22 | 11.56 | 0.00 | |
20106 | 财政事务 | 37.77 | 37.77 | 26.22 | 11.56 | 0.00 | |
2010601 | 行政运行 | 37.45 | 37.45 | 26.22 | 11.24 | 0.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 46.62 | 35.06 | 11.56 | ||
301 | 工资福利支出 | 0.00 | 35.06 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 0.00 | 14.98 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 11.24 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 5.12 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 11.56 | |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 4.49 | |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 6.74 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
预算数 | ||||||||
决算数 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年收入总计46.64万元。包括一般公共预算财政拨款收入46.62万元，为县级财政当年拨付的公共预算财政拨款。其中，社会保障就业支出5.12万元，一般公共服务支出37.78万元，卫生健康支出1.85万元，住房保障支出1.87万元；年末结转和结余0.02万元为利息的年终结转结余。比上年决算45.73万元，增加0.91万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及人员正常调动。
支出总计46.64万元，包括基本支出46.62万元，主要是保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，其中，社会保障就业支出5.46万元，一般公共服务支出38.54万元，住房保障支出1.73万元；年末结转和结余0.02万元为利息的年终结转结余。比上年决算45.73万元，，增加0.91万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及人员正常调动。
二、收入决算情况说明
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
合计 | 46.62 | 46.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 37.77 | 37.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 37.77 | 37.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 37.45 | 37.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019年收入合计46.62万元，其中：财政拨款收入46.62万元，占100%。
三、支出决算情况说明
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 46.62 | 46.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 37.77 | 37.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 37.77 | 37.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 37.45 | 37.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019年支出合计46.62万元，其中：基本支出46.62元，占100%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年收入总计46.64万元。包括一般公共预算财政拨款收入46.62万元，为县级财政当年拨付的公共预算财政拨款。其中，社会保障就业支出5.12万元，一般公共服务支出37.78万元，卫生健康支出1.85万元，住房保障支出1.87万元；年末结转和结余0.02万元为利息的年终结转结余。比上年决算45.73万元，增加0.91万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及人员正常调动。
支出总计46.64万元，包括基本支出46.62万元，主要是保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，其中，社会保障就业支出5.46万元，一般公共服务支出38.54万元，住房保障支出1.73万元；年末结转和结余0.02万元为利息的年终结转结余。比上年决算45.73万元，，增加0.91万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及人员正常调动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 46.62 | 46.62 | 35.06 | 11.56 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 37.77 | 37.77 | 26.22 | 11.56 | 0.00 | |
20106 | 财政事务 | 37.77 | 37.77 | 26.22 | 11.56 | 0.00 | |
2010601 | 行政运行 | 37.45 | 37.45 | 26.22 | 11.24 | 0.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | |
2019 年财政拨款支出46.62万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加0.89万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及人员正常调动
2019 年财政拨款支出年初预算为46.62万元，支出决算为46.62万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为37.77万元，支出决算为37.77万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
2.社会保障就业支出初预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平
3.卫生健康支出初预算为1.87万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平
4.住房保障支出初预算为37.77万元，支出决算为37.77万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 46.62 | 35.06 | 11.56 | ||
301 | 工资福利支出 | 0.00 | 35.06 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 0.00 | 14.98 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 11.24 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 5.12 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 11.56 | |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 4.49 | |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 6.74 | |
2019年一般公共预算财政拨款基本支出46.62万元，包括：人员经费支出35.06万元和公用经费支出11.56万元。
人员经费35.06万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资14.98万元，津贴补贴11.24万元，养老保险5.12万元，医疗保险缴费1.85万元，住房公积金1.87万元。
公用经费11.56万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费4.49万元，手续费0.32万元，其他交通费6.74万。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度陕西太白山旅游区管理委员会财政局无三公经费支出，并已公开空表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2019年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
2019年本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
2017年本部门支出决算为46.62万元，收入决算为46.62万元。其中基本支出（包括人员经费和公用经费）46.62万元，占支出总额的100%；全部为一般公共预算拨款支出。
本部门无政府性基金预算项目
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为11.56万元，支出决算为11.56万元，完成预算的100%。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，陕西太白山旅游区管理委员会财政局无车辆固定资产。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。