眉县人民政府
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眉县滨河文化产业新区管理委员会2019年度部门决算公开
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（眉县）滨河文化产业新区管理委员眉县滨河文化产业新区位于县城正北，紧邻渭河，规划面积5.7平方公里，占地8527.5亩,辖区企业共16户。2014年1月，由县委组织部批准成立眉县滨河新区党委，会由县政府管理，为正科级全额拨款事业单位，核定编制12名，设主任1名、副主任2名，内设综合管理办公室、规划建设部，项目前期部，招商融资部，设科级领导职数1名，工作人员12名。主要负责新区基础设施建设管理、开发建设、招商引资等工作。
（二）内设机构
2014年1月，由县委组织部批准成立眉县滨河新区党委，会由县政府管理，为正科级全额拨款事业单位，核定编制12名，设主任1名、副主任1名，内设综合管理办公室、规划建设部，项目前期部，招商融资部，设科级领导职数1名，工作人员12名。主要负责新区基础设施建设管理、开发建设、招商引资等工作。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个
序号 | 单位名称 |
1 | 眉县滨河文化产业新区管理委员会本级 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制12人，其中事业编制12人；实有人员12人，其中事业10人、行政0人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2019年度部门决算表
序号 | 内容 | 是否 空表 | 表格为空的理由 |
表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
表2 | 收入决算表 | 否 | |
表3 | 支出决算表 | 否 | |
表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） | 否 | |
表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 | |
表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 是 | 不涉及 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
1、一般公共预算财政拨款 | 310.13 | 1、一般公共服务支出 | 50.55 |
2、政府性基金预算财政拨款 | 2、外交支出 | ||
3、国有资本经营预算财政拨款 | 3、国防支出 | ||
4、上级补助收入 | 4、公共安全支出 | ||
5、事业收入 | 5、教育支出 | ||
6、经营收入 | 6、科学技术支出 | ||
7、附属单位上缴收入 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | ||
8、其他收入 | 8、社会保障和就业支出 | 10.88 | |
9、卫生健康支出 | 4.04 | ||
10、节能环保支出 | |||
11、城乡社区支出 | 70.47 | ||
12、农林水支出 | 170.08 | ||
13、交通运输支出 | |||
14、资源勘探信息等支出 | |||
15、商业服务业等支出 | |||
16、金融支出 | |||
17、援助其他地区支出 | |||
18、自然资源海洋气象等支出 | |||
19、住房保障支出 | 4.10 | ||
20、粮油物资储备支出 | |||
21、灾害防治及应急管理支出 | |||
22、其他支出 | |||
本年收入合计 | 310.13 | 本年支出合计 | 310.13 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
收入总计 | 310.13 | 支出总计 | 310.13 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目 名称 | 小计 | 其中：教育 收费 | |||||||||||||||||
合计 | 310.13 | 310.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 50.55 | 50.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |
50.55
| 50.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.55 | 50.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20113 | 商贸事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2011308 | 招商引资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20132 | 组织事务 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2013204 | 公务员事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 50 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.88 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 10.88 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.88 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
支出决算表
公开03表
编制部门： 金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 功能分类科目编码 | 项目 科目名称 | 本年支出合计 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 310.13 | 89.50 | 220.63 | 0.00 | 合计 | 310.13 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 50.55 | 0.00 | 50.55 | 201 | 一般公共服务支出 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 50.55 | 0.00 | 50.55 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.55 | 0.00 | 50.55 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.88 | 10.88 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 10.88 | 10.88 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位离退休 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.88 | 10.88 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | ||
210 | 卫生健康支出 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 210 | 卫生健康支出 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 2101101 | 行政单位医疗 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 2101102 | 事业单位医疗 | ||
212 | 城乡社区支出 | 70.47 | 70.47 | 0.00 | 212 | 城乡社区支出 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 70.47 | 70.47 | 0.00 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 70.47 | 70.47 | 0.00 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | ||
213 | 农林水支出 | 170.08 | 0.00 | 170.08 | 213 | 农林水支出 | ||
21303 | 水利 | 170.08 | 0.00 | 170.08 | 21303 | 水利 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 170.08 | 0.00 | 170.08 | 2130399 | 其他水利支出 | ||
221 | 住房保障支出 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | ||
22102 | 住房改革支出 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | ||
2210201 | 住房公积金 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | ||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 项目 | 本年支出合计 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
本年收入合计 | 310.13 | 本年收入合计 | 310.13 | 本年收入合计 | 310.13 |
年初财政拨款结转和结余 | 年初财政拨款结转和结余 | 年初财政拨款结转和结余 | |||
一、一般公共预 算财政拨款 | 一、一般公共预 算财政拨款 | 一、一般公共预 算财政拨款 | |||
二、政府性基金预 算财政拨款 | 二、政府性基金预 算财政拨款 | 二、政府性基金预 算财政拨款 | |||
收入总计 | 310.13 | 收入总计 | 310.13 | 收入总计 | 310.13 |
收入 | 支出 | 收入 | 支出 | 收入 | 支出 |
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
本年收入合计 | 310.13 | 本年收入合计 | 310.13 | 本年收入合计 | 310.13 |
年初财政拨款结转和结余 | 年初财政拨款结转和结余 | 年初财政拨款结转和结余 | |||
一、一般公共预 算财政拨款 | 一、一般公共预 算财政拨款 | 一、一般公共预 算财政拨款 | |||
二、政府性基金预 算财政拨款 | 二、政府性基金预 算财政拨款 | 二、政府性基金预 算财政拨款 | |||
收入总计 | 310.13 | 收入总计 | 310.13 | 收入总计 | 310.13 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
收入 | 支出 | 收入 | 支出 | 收入 | 支出 |
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
本年收入合计 | 310.13 | 本年收入合计 | 310.13 | 本年收入合计 | 310.13 |
年初财政拨款结转和结余 | 年初财政拨款结转和结余 | 年初财政拨款结转和结余 | |||
一、一般公共预 算财政拨款 | 一、一般公共预 算财政拨款 | 一、一般公共预 算财政拨款 | |||
二、政府性基金预 算财政拨款 | 二、政府性基金预 算财政拨款 | 二、政府性基金预 算财政拨款 | |||
收入总计 | 310.13 | 收入总计 | 310.13 | 收入总计 | 310.13 |
收入 | 支出 | 收入 | 支出 | 收入 | 支出 |
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
本年收入合计 | 310.13 | 本年收入合计 | 310.13 | 本年收入合计 | 310.13 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 金额单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 科目名称 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 功能分类科目编码 | |||
合计 | 310.13 | 89.50 | 89.50 | 0.00 | 合计 | 310.13 | |
201 | 一般公共服务 支出 | 50.55 | 0.00 | 0.00 | 201 | 一般公共服务 支出 | 50.55 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 50.55 | 0.00 | 0.00 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 50.55 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.55 | 0.00 | 0.00 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.55 |
20113 | 商贸事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20113 | 商贸事务 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2011308 | 招商引资 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20132 | 组织事务 | 0.00 |
2013204 | 公务员事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2013204 | 公务员事务 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0.00 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0.00 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.88 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 10.88 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.88 |
210 | 卫生健康支出 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 210 | 卫生健康支出 | 4.04 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.04 |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.01 |
221 | 住房保障支出 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 221 | 住房保障支出 | 4.10 |
22102 | 住房改革支出 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 22102 | 住房改革支出 | 4.10 |
2210201 | 住房公积金 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 2210201 | 住房公积金 | 4.10 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 金额单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 经济分类科目编码 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 89.50 | 89.50 | 0.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 0.00 | 89.50 | 0.00 | 301 |
30101 | 基本工资 | 0.00 | 36.13 | 0.00 | 30101 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 30102 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 10.88 | 0.00 | 30108 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 4.04 | 0.00 | 30111 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 30113 |
302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 50.50 | 302 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 10.65 | 30201 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 30202 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 30204 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 30206 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30207 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 30211 |
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30213 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30215 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30231 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30239 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 金额单位：万元
项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 小计 | 培训费 因公出国（境）费用 | |||||
小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
预算数 | 0.90 | 0.0 | 0.90 | 预算数 | 0.90 | 0.0 | 0.90 | 预算数 |
决算数 | 0.90 | 0.0 | 0.90 | 决算数 | 0.90 | 0.0 | 0.90 | 决算数 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 金额单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年本部门财政拨款收入310.13万元，其中一般公共预算拨款收入310.13万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少10万元，主要原因是人员变动。本部门财政拨款支出310.13万元，其中一般公共预算拨款支出142.14万元，本部门财政拨款支出较上年减少10万元，主要原因人员变动；
二、收入决算情况说明
2019年收入总计310.13万元，其中财政拨款收入为310.13万元，占总收入的100%.
三、支出决算情况说明
2019年度支出总计310.13万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。占87%，主要是为人员变动.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年本部门当年一般公共预算拨款支出310.13万元，较上年减少10万元，主要原因是人员变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年当年支出310.13万元，其中：
（1）其他一般公共服务支出（2019999）50.55万元，较上年减少25万元，原因是设施逐渐完善。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.88万元，较上年减少3.6万元，原因是人员减少。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.03万元，较上年减少0.43万元，原因是人员减少。
（4）事业单位医疗（2101102）4.04万元，较上年减少3.9万元，原因是人员减少。
（5）城乡社区规划与管理（2120201）70.47万元，较上年增加17万元，原因是完善各类配套。
（6）住房公积金（2210201）4.10万元，较上年减少0.34万元，原因是人员减少。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
2019年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出9万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.5万元，较上年比较减少0.4万元；公务用车购置费0万元，较上年无变化。
2019年本部门无当年政府性基金安排会议费支出；
2019年本部门无当年政府性基金安排培训费支出
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2019年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共拨款310.13万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排10万元，较上年无变化。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为310.13万元，支出决算为310.13万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。