眉县人民政府
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眉县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
县人大常委会机关由县人大常委会办公室、县人大常委会各专门委员会组成，承担着县人民代表大会、县人民代表大会常委会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职责是：
1.坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。
2.根据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。围绕健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为县人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障。
3.检查和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与中共眉县县委、县政府、县政协及有关部门工作联系。
4.加强人大常委会与在眉的全国人大代表、省人大代表、市人大代表和县人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作。
5.组织县人民代表大会换届选举工作，指导镇人民代表大会选举工作，承办人事任免事项等具体工作。
6.负责县人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责县人民代表大会全体会议、常务委员会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作。
7.负责协调、保障各工作委员会实施执法检查、调查研究工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作。
8.受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件。
9.受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件。
10.负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。
11.承办县人大领导交办的其他事项。
（二）内设机构
根据上述职责，县人大常委会机关机构设置：常委会办公室（正科级）；常委会法制工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会，5个工作委员会（正科级）。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个。
序号 | 单位名称 |
1 | 眉县人民代表大会常务委员会办公室本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制28人，其中行政编制17人、事业编制8人；实有人员32人，其中行政22人、事业8人。单位管理的离退休人员36人。
第二部分 2019年度部门决算表
序号 | 内容 | 是否 空表 | 表格为空的理由 |
表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
表2 | 收入决算表 | 否 | |
表3 | 支出决算表 | 否 | |
表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） | 否 | |
表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 | |
表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 是 | 本单位无政府性基金 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 眉县人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
1、一般公共预算财政拨款 | 638.44 | 1、一般公共服务支出 | 526.28 |
2、政府性基金预算财政拨款 | 2、外交支出 | ||
3、国有资本经营预算财政拨款 | 3、国防支出 | ||
4、上级补助收入 | 4、公共安全支出 | ||
5、事业收入 | 5、教育支出 | ||
6、经营收入 | 6、科学技术支出 | ||
7、附属单位上缴收入 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | ||
8、其他收入 | 8、社会保障和就业支出 | 49.22 | |
9、卫生健康支出 | 14.45 | ||
10、节能环保支出 | 14.00 | ||
11、城乡社区支出 | |||
12、农林水支出 | |||
13、交通运输支出 | |||
14、资源勘探信息等支出 | |||
15、商业服务业等支出 | |||
16、金融支出 | |||
17、援助其他地区支出 | |||
18、自然资源海洋气象等支出 | 20.00 | ||
19、住房保障支出 | 14.49 | ||
20、粮油物资储备支出 | |||
21、灾害防治及应急管理支出 | |||
22、其他支出 | |||
本年收入合计 | 638.44 | 本年支出合计 | 638.44 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 0.03 | 年末结转和结余 | 0.03 |
收入总计 | 638.47 | 支出总计 | 638.47 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：眉县人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目 名称 | 小计 | 其中：教育 收费 | |||||||
合计 | 638.44 | 638.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 526.28 | 526.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20101 | 人大事务 | 525.53 | 525.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010101 | 行政运行 | 280.83 | 280.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010102 | 一般行政管理事务 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010104 | 人大会议 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010199 | 其他人大事务支出 | 204.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20132 | 组织事务 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013204 | 公务员事务 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 49.22 | 49.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 49.22 | 49.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.87 | 38.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 14.45 | 14.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.45 | 14.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.45 | 14.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21101 | 环境保护管理事务 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110104 | 生态环境保护宣传 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22001 | 自然资源事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200101 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：眉县人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上 级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 638.44 | 583.74 | 54.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 526.28 | 485.58 | 40.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 525.53 | 484.83 | 40.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 280.83 | 280.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201010102 | 一般行政管理事务 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010104 | 人大会议 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 204.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013204 | 公务员事务 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 49.22 | 49.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 49.22 | 49.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.87 | 38.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 14.45 | 14.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.45 | 14.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.45 | 14.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110104 | 生态环境保护宣传 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：眉县人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
1、一般公共预算财政拨款 | 638.44 | 1、一般公共服务支出 | 526.28 | 526.28 | 0.00 |
2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8、社会保障和就业支出 | 49.22 | 49.22 | 0.00 | ||
9、卫生健康支出 | 14.45 | 14.45 | 0.00 | ||
10、节能环保支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | ||
11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18、自然资源海洋气象等支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
19、住房保障支出 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | ||
20、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 638.44 | 本年支出合计 | 638.44 | 638.44 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款 结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预 算财政拨款 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预 算财政拨款 | 0.00 | ||||
收入总计 | 638.44 | 支出总计 | 638.44 | 638.44 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：眉县人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 638.44 | 583.74 | 398.67 | 185.07 | 54.70 | ||
201 | 一般公共服务 支出 | 526.28 | 485.58 | 320.61 | 164.97 | 40.70 | |
20101 | 人大事务 | 525.53 | 484.83 | 319.86 | 164.97 | 40.70 | |
2010101 | 行政运行 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 0.00 | 0.00 | |
2010102 | 一般行政管理事务 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | |
2010104 | 人大会议 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | |
2010199 | 其他人大事务支出 | 240.00 | 204.00 | 39.03 | 164.97 | 0.00 | |
20132 | 组织事务 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | |
2013204 | 公务员事务 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 49.22 | 49.22 | 49.12 | 0.10 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 49.22 | 49.22 | 49.12 | 0.10 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.35 | 10.35 | 10.25 | 0.10 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.87 | 38.87 | 38.87 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | |
21101 | 环境保护管理事务 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | |
2110104 | 生态环境保护宣传 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | |
22001 | 自然资源事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | |
2200101 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：眉县人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 583.74 | 398.67 | 185.07 | ||
301 | 工资福利支出 | 0.00 | 388.42 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 0.00 | 280.83 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 0.00 | 28.98 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 38.87 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 14.45 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保险缴费 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 14.49 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 185.07 | |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 21.22 | |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 3.52 | |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 6.97 | |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 9.25 | |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 11.13 | |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 6.03 | |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 27.47 | |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 21.14 | |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 2.05 | ||
30228 | 工会经费 | 0.00 | 5.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 4.67 | ||
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 18.55 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 45.63 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.25 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 10.25 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：眉县人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：万元
项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
预算数 | 6.72 | 0.00 | 2.05 | 4.67 | 0.00 | 4.67 | 65.47 | 23.84 |
决算数 | 6.72 | 0.00 | 2.05 | 4.67 | 0.00 | 4.67 | 65.47 | 23.84 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：眉县人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入638.44万元，全部为一般公共预算财政拨款。总体情况及比上年增长85.68万元，增长率15%，主要原因是人员变动及单位内部基础设施建设等费用的增加。2019年支出638.44万元。
二、收入决算情况说明
2018年收入552.76万元， 2019年收入合计638.44万元，其中：一般公共预算拨款638.44万元，占总收入100%；比上年增加85.68万元，增长率15%，主要原因是人员变动及单位内部基础设施建设等费用的增加。
三、支出决算情况说明
2019年支出638.44万元，其中：一般公共服务支出526.28万元，社会保障和就业支出49.22万元，卫生健康支出14.45万元，节能环保支出14万元，住房保障支出14.49万元，自然资源支出20万元。总体情况及比上年有所增长，主要原因是人员变动及单位内部基础设施建设等费用的增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总体情况及比上年增加85.68万元，增长率15%，主要原因是人员变动及单位内部基础设施建设等费用的增加。
2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长15%.主要原因是人员变动及单位内部基础设施建设等支出费用的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出638.44万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加85.68万元，增长15%，主要原因是人员增加及单位内部基础设施建设支出增大。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为638.44万元，支出决算为638.44万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为280.83万元，支出决算为280.83万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）
2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）
3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）
年初预算为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）
4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）
年初预算为204万元，支出决算为204万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）
5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）
年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）
年初预算为10.35万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为38.87万元，支出决算为38.87万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）
年初预算为14.45万元，支出决算为14.45万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）
9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）
年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）
10.自然资源气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）
年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为14.49万元，支出决算为14.49万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出583.74万元，包括：人员经费支出398.67万元和公用经费支出185.07万元。
人员经费398.67万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资280.83万元，奖金28.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.87万元，职业年金缴费9万元，职工基本医疗保险缴费14.45万元，其他社会保障缴费1.81万元，住房公积金14.49万元；对个人和家庭补助中离休费10.25万元。
公用经费185.07万元，主要包括办公费21.22万元，印刷费3.52万元，手续费0.1万元，邮电费2.33万元，取暖费6.97万元，差旅费9.25万元，维护费11.13万元，租赁费6.03万元，会议费27.47万元，培训费21.14万元，公务接待费2.05万元，工会经费5.00万元，公务运车运行维护费4.67万元，其他交通费用18.55万元，其他商品和服务支出45.63万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为6.72万元万元，支出决算为6.72万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，本年度无因公出国（境）费支出和公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算4.67万元，占69%；公务接待费支出决算2.05万元，占30%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
我单位本年度无因公出国（境）支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
我单位本年度无因公出国（境）支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为4.67万元，支出决算为4.67万元，完成预算的100%。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待预算为2.05万元，支出决算为2.05万元，完成预算的100%.
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为23.84万元，支出决算为23.84万元，完成预算的100%。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为65.47万元，支出决算为65.47万元），完成预算的100%.
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2019年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
2019年本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金54.7万元，占一般公共预算项目支出总额的0.09%。本部门无政府性基金预算项目。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数2.7万元，执行数 2.7万元，完成预算的100%。
2.人大会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数38万元，执行数38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施使得全县人民代表大会圆满召开。
3. 生态环境保护宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数14万元，执行数14万元，完成预算的100%。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为185.07万元，支出决算为185.07万元，完成预算的100%。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。