眉县信访局2019年部门决算

县信访局2019年部门决算

保密审查情况：已审查

 部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

(一)贯彻落实有关信访工作的法律、法规和政策方针，安排、部署全县信访工作，向县委、县政府报告重大信访事项并落实领导批示意见；

(二)负责处理全县人民群众、法人和其他组织的来信来访，接待群众来访，协调处理群众集体上访；

(三)办理上级交办的信访事项，协调处理重点信访案件，向各镇和县级部门转办、交办信访案件及其他信访事项，督促检查信访案件的调查、处理和落实工作；

(四)综合分析信访形势，开展调查研究，结合群众来信来访提出的建议、意见、问题，及时反映重要社情民意，提出有关合理建议；

(五)督促、检查和指导全县信访工作，提出改进和加强信访工作的意见和建议。六是宣传党和国家法律法规和政策，为信访人提供咨询服务，促使信访人依法合理规范表达诉求。

（二）内设机构

信访局内设两个股室，接访股和督办股。

二、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，本级单位为一级决算单位。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制5人（1人在10月份调离），其中行政编制3人、事业编制2人；实有人员6人，其中行政3人、事业2人。单位管理的离退休人员3人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                       公开01表

                                                      编制部门： 眉县信访局                                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：眉县信访局                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                        公开03表

编制部门：眉县信访局                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                             公开04表

编制部门：眉县信访局                                         金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

                                                          公开04表

编制部门：眉县信访局                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                           公开05表

编制部门：眉县信访局                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                        公开06表

编制部门：眉县信访局                                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                          公开07表

编制部门：眉县信访局                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                           公开08表

   编制部门：眉县信访局                                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年部门收入116.15万元，支出116.15万元，2019年收入总体情况及比上年减少情况，主要是人员减少，工资及各项配套减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计116.15万元，其中：财政拨款收入116.15万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

 三、支出决算情况说明 

2019年支出合计116.15万元，其中：基本支出98.55万元，占84.8%；项目支出17.6万元，占15.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2019年财政拨款支出总体情况及比上年减少情况，主要是年内有人员减少，工资及各项配套减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出116.15万元，与上年相比，财政拨款支出减少13.59万元，减少11.7%，主要原因是人员减少，工资及各项配套减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为99.7万元，支出决算为116.15万元，完成年初预算的116.5%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为99.7万元，支出决算为104.18万元，完成年初预算的104.5%。决算数大于预算数的主要原因是原我单位应调离人员调入的单位属于机构后新增单位，工资关系一直在我单位，因此单位各项经费增加。

2.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：人员经费支出69.35万元，公用经费支出29.20万元，项目支出17.6万元。

3.政府性基金财政拨款收支情况说明：本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

4.国有资本经营财政拨款收支情况说明：本部门无国有资本经营决算拨款收支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出98.55万元，包括：人员经费支出69.35万元和公用经费支出29.2万元。

人员经费69.35万元，主要包括：基本工23.88万元、津贴补贴22万元，奖金住处12,3万元，机关事业单位养老保险缴费支出6042万元，职工基本医疗保险缴费支出2.36万元，脂肪公积金支出2.39万元。

公用经费29.2万元，主要包括办公经费及宣传资料印刷费及公务车运行维护费及其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2. 8万元，支出决算为2.8万元，完成预算的100%。决算数较预算数一致，主要原因是近年来开展信访接劝返工作量相当。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算2.5万元，占89.3%；公务接待费支出决算0.3万元，占10.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年我单位没有因公出国（境）支出费用。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年我单位没有购置公务车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%，决算数较预算数一致，主要原因是近年来开展信访接劝返工作量相当。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待2批次，6人次，预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%，决算数较预算数一致，主要原因是近年来省信访工作督导检查一年不少于两次。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%，决算数较预算数一致，主要原因是我局每年组织全县信访干部开展业务培训两次。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的,100%，决算数较预算一致，主要原因是召开信访形势研判分析会议和信访问题协调会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019年本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2019年本部门无政府性基金预算项目

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.全年驻京接劝返项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数34万元，执行数17.6万元，完成预算的51.7%。主要产出和效果：通过项目实施，加强了驻京接劝返工作，确保我县进京越级访人员的及时接劝返，有效控制了进京越级访发生的数量，进一步降低了进京越级访的发生，提升了我县信访工作在全市的排名。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

示例：2019年机关运行经费预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%。决算数较预算数一致，主要原因是机关运行没有发生大的变动。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，2019年当年没有购置车辆，没有价值50万元以上的专用设备。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件：眉县信访局2019年决算公开表.xls