眉县教育体育局2019年部门决算

眉县教育体育局

2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行教育体育工作法律法规和方针政策，研究拟订全县教育体育改革与发展的方针、政策和规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

2. 负责全县基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育、民办教育的统筹规划与协调管理。指导全县教育教学改革，负责教育体育基本信息统计、分析和发布。研究提出全县教育体育改革与发展意见建议，负责指导全县教育体育综合改革。指导协调各镇（街）和有关部门的教育体育工作。

3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

4. 负责职业教育改革与发展，执行职业教育专业目录、教学指导意见和教学评估标准，促进普教职教协调发展。牵头负责学习型社会建设工作。

5. 参与拟订教育经费筹措、教育体育拨款、教育体育收费、学生资助的政策和管理办法；负责全县教育体育经费统筹管理；负责监督全县教育体育经费管理使用；负责全县学生资助管理工作。

6. 指导全县各级各类学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。负责校园足球工作。

7. 负责全县教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责教育体育系统人才队伍建设。

8. 负责学校招生计划、招生考试和学籍学历管理。

9. 负责全县教育体育系统党的建设、宣传统战和安全稳定等工作。会同有关部门组织管理教育体育对外交流与合作。

10. 负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

11. 负责全县学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理及校车安全管理工作。

12. 负责指导中小学后勤服务保障和管理工作；指导教育学会等社团工作。

13. 负责教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育督导检查和评估验收工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。承担县政府教育督导委员会日常工作。

14. 负责统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

15. 负责统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，研究和平衡全县体育竞赛、竞技运动项目设置与布局，举办全县综合性运动会。

16. 负责统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；组织参加全市运动会和单项比赛；贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

17. 负责拟订体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监管；协调组织国际、国内大型商业性体育赛事；负责体育彩票销售管理工作。

18. 关心下一代工作委员会设在眉县教育体育局机关。协调配合有关部门加强青少年思想道德建设，协调配合有关部门指导中小学、村委会办好各类家长学校，积极探索和总结推广学校、社会、家庭教育相结合的经验，协调配合有关部门对青少年进行法制宣传教育，关爱留守儿童，预防未成年犯罪。

19. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1. 政秘股  负责机关日常运转；承担机关信息、安全、保密、信访、政务公开、机关工会等工作；负责文件收发；负责机关会议组织和局党委会议决定事项督查督办；负责全系统党建工作及党风廉政工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理等工作；负责组织实施目标责任制考核工作；负责指导全系统团队建设、计划生育工作；局监察室设在政秘股，负责全系统纪检监察工作；负责全系统教育工会工作；负责妇女委员会工作；完成局党委交办的其他任务。

2. 人事劳资股  负责机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、岗位聘任等工作；负责离退休人员服务管理；负责局系统评优树模及师德师风建设；负责人才队伍建设；承担新任中小学幼儿园教师招聘工作；负责教师专业技术职称管理和评审工作；负责教体系统对外交流工作；负责全县中小学校长、幼儿园园长培训工作；负责曾在民办教师岗位上工作过的人员和代课人员养老补助发放管理工作；拟订全县中小学、中等职业学校教师队伍建设规划并组织实施；负责全县教师培训和继续教育管理工作；负责全县教师养老保险工作；负责基础教育骨干体系建设工作；负责全县校本研修工作；负责全县教师人事档案管理工作；负责教育史志编撰工作；负责全县教师丧葬工作；完成局党委交办的其他任务。

3. 财务审计股  参与拟订教育体育经费筹措、教育拨款、教育收费的政策和管理办法；负责各级各类教育专项经费的管理使用和监督检查；负责协调教育费附加、地方教育附加等经费筹措和社会引资工作；组织拟订教育系统基本建设年度计划和项目日常管理；负责局机关和直属单位国有资产、政府采购、预决算、财务管理工作；负责全县教育体育事业和教育体育经费统计、分析工作；负责全县教育体育经费管理绩效考评工作；负责和指导全县教育系统内部审计工作；完成局党委交办的其他任务。5. 职成教股  加强职业学校的管理，指导职业学校教育教学和专业建设工作，做好职业学校的学籍管理工作；规划指导农村实用技术培训和劳动力转移培训工作；负责学习型组织、学习型社区创建工作；规划指导各镇街、村级成人文化技术学校建设，制定镇街成人文化技术学校评估标准并指导实施；负责全县社会力量举办的民办初中、小学及其它文化教育机构的审批、年检、考核、评估及党建指导等工作。

4. 教育体育股  拟订加强全县基础教育政策措施；负责县区教育体育工作目标任务考核管理；负责教育体育系统维护社会稳定工作;负责全县教育体育综合改革；负责拟订全县教育体育事业发展规划；负责义务教育、高中教育、特殊教育综合管理；负责初、高级中学籍管理和毕业证书验印工作；负责义务教育阶段学校招生工作；承担语言文字、普通话推广和测试工作；负责全系统新闻宣传、意识形态工作；负责指导中小学校园文化建设；负责指导中小学图书室、实验室等部室建设工作；负责指导全县中小学校体育、卫生、艺术教育工作；负责指导中小学校国防教育工作、民族教育、环保教育、科技教育、禁毒教育工作；按照管理权限负责普通高中、初中的开办、停办、变更、撤销、合并的报批工作；负责指导中小学校普法及法制教育工作；负责中小学德育工作；负责教体系统控辍保学工作；负责教育信息化规划及建设；负责中小学校园足球工作；负责青少年校外教育工作；负责中小学外出研学、实践活动的审批；负责指导教育体育系统精神文明建设工作；负责教育体育系统安全保卫、消防和校园治安综合治理工作；负责拟订教育体育系统预防突发事件工作预案并组织实施，协同有关部门处理突发事件；按规定指导校（园）启动环保应急响应；指导校（园）开展防震、防汛工作；负责系统内的安全教育及反邪教防范、处理工作；指导校（园）做好学生安全教育、校园安全防范设施建设、校园网络安全监控、安全事故预防、安全生产工作；完成局党委交办的其他任务。

5. 职业教育与成人教育股  负责全县职业教育与成人教育统筹规划、综合协调和指导管理；指导实施职业教育实习、实训基地建设；负责指导和实施职业教育教学改革；负责公办中等职业学校开办、停办、变更、撤销、合并的报批工作；负责职业学校学籍及毕业生就业指导工作；负责成人教育、社区教育的指导管理工作；统筹规划、综合管理全县民办教育工作；协调指导民办学校招生，指导监督民办学校教学活动，规范民办教育办学行为；负责协调指导镇（街）校外培训机构管理工作；负责全县民办教育的统计分析和宣传工作；指导民办学校资产与财务管理；会同局有关股室协调指导民办学校安全稳定工作；承担民办教育行政执法，依法对民办学校的违规办学行为进行查处；负责全县民办教育领域防范和打击非法集资工作；负责全县学前教育办学管理、教学指导、评估、市、县级示范园申报和验收；负责幼儿园标准化管理，促进公、民办幼儿园健康协调发展，提高全县城乡幼儿入园率；负责依法对民办学前教育机构实施申报备案、登记注册办证和年检；负责做好学前教育机构卫生保健与食品安全教育工作；会同有关股室做好民办幼儿园社会组织党建管理、会同有关部门做好校车安全管理工作；负责幼儿园长、教师的业务培训，组织教学观摩、经验交流和教学技能评选；负责学前教育科研课题与成果推广；负责总结推广学前教育发展典型经验，促进办园水平提高；完成局党委交办的其他任务。  

6. 教育督导股（秘书组）  负责处理县委教育工作领导小组秘书组日常事务。负责全县教育体育工作重大问题调查研究，向县委、县政府报告、反映情况、提出意见；组织实施法律、法规规定范围的各级各类教育督导工作；拟订全县教育督导工作计划、规章制度和标准，指导全县教育督导工作；组织对县政府有关部门、镇（街）政府执行教育法律法规情况进行监督检查，承担对镇（街）教育综合督导、专项督导以及评估验收工作的统筹协调和管理；组织开展对学校、幼儿园工作督导评估；负责教育质量监测和评估；负责对全县中小学布局和结构调整进行宏观指导和管理；负责“普及优质教育行动”实施；负责教育创建工作；对镇（街）党政领导干部履行教育职责进行考核；督促加强镇（街）人民政府教育督导机构建设，培训指导各级督学；对教育重大突发事件进行专项督导；完成局党委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属31个下级单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制4624人，其中行政编制12人、事业编制21人；实有人员4612人，其中行政12人、事业4356人。单位管理的离退休人员2人。

第二部分 2019年度部门决算表

支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年支出总体情况及比上年增长，增减变化的主要原因：工作任务发生变化。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计67200.35万元，其中：财政拨款收入66532.62万元，占99.00%；事业收入667.73万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计67200.35万元，其中：基本支出50357.66万元，占74.94%；项目支出16842.69万元，占25.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入总体上年增长。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长，分析增减变化的主要原因人员经费增加，项目建设增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出66532.62万元，占本年支出合

计的99.01%。与上年相比，财政拨款支出增加2611.56万元，增长0.39%，主要原因是人员经费增加、公用经费增加。。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为66532.04万元，支出决算为66532.62万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2.教育支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为61541.62万元，支出决算为61541.89万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是教育经费增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为151.31万元，支出决算为151.31万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3584.05万元，支出决算为3584.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

5.卫生健康支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1237.36万元，支出决算为1237.45万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

6.农林水（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为17.20万元，支出决算为17.20万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出49890.79万元，包括：人员经费支出40782.33万元和公用经费支出9108.45万元。

人员经费40782.33万元，主要包括工资福利支出37617.68万元、其中基本工资20171.26万元、津贴补贴15.73万元、奖金0.60万元、绩效工资9345.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费3505.40万元、职业年金缴费45.96万元、职工基本医疗保险缴费1040.19万元、公务员医疗补助缴费103.07万元、其他社会保障缴费11.12万元、住房公积金3295.90万元、医疗费83.07万元；对个人和家庭的补助3164.65万元，其中离休费28.47万元、抚恤金3.88万元、生活补助1498.68万元、救济费9.45万元、助学金1618.17万元、奖励金6.00万元。

公用经费9108.45万元，主要包括商品和服务支出9094.43万元，其中办公费1223.91万元、印刷费303.20万元、咨询费3.19万元、手续费3.95万元、水费225.79万元、电费562.63万元、邮电费147.61万元、取暖费600.58万元、物业管理费82.66万元、差旅费229.75万元、维修（护）费3345.75万元、租赁费176.40万元、会议费3.08万元、培训费473.29万元、专用材料费787.28万元、专用燃料费28.12万元、劳务费389.06万元、委托业务费1.31万元、工会经费382.83万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费用31.18万元；资本性支出14.03万元，其中办公设备购置6.23万元、专用设备购置3.00万元、信息网络及软件购置更新1.80万元、其他资本性支出3.00万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算6.00万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为478.39万元，支出决算为473.29万元，完成预算的98.93%，决算数较预算数减少5.1万元，主要原因是预算培训项目较多。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为3.08万元，支出决算为3.08万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一级单位无项目。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为50.56万元，支出决算为50.46万元，决算数较预算数减少的主要原因是日常运行支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年政府采购支出总额为1046.73万元，其中政府采购货物类支出221.79万元、政府采购服务类支出785.26万元、政府采购服务类支出39.68万元。授予中小企业金额1046.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1046.73万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关无单价50万元以上通用设备。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。