眉县人民政府
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眉县自然资源局2019年部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟定全县自然资源和国土空间规划等规范性文件，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。
2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。做好测绘地理信息管理有关工作。
3、负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行并制定全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、转让和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，实施基准地价定期更新，监督管理房地产开发用地和农村集体建设用地使用权的流转。依法收缴相关资产收益。
5、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。贯彻落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久性基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理。
7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量和生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
9、负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。
10、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作，编制并实施矿业权设置方案，积极开展资源整合，有序利用；组织实施全县矿产资源储量的登记、统计、核实、评审及报告备案工作，对建设项目压覆矿产资源进行审查和备案；承担全县地质资料的汇交和管理；组织开展全县矿产资源供需形势分析，拟定全县矿产资源规划。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。
11、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务的地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。
12、推进自然资源领域科技发展。贯彻执行中、省、市、县有关自然资源领域科技发展和人才培养战略、规划和计划，组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。
13、对镇（街）政府（办事处）落实中、省、市、县关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。指导镇（街）自然资源有关行政执法工作。
（二）内设机构
按照三定方案，本部门局机关设政秘股、确权登记股、耕保利用股、规划管理股、矿政管理股5个内设机构。眉县自然资源系统设立局机关（本级）和2个下设独立核算单位（眉县矿产资源服务中心和眉县自然资源执法大队），下设单位为参照公务员管理事业单位。
本年度机构未发生变动。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共3个，包括局本级及所属2个二级预算单位：
序号 | 单位名称 |
1 | 眉县自然资源局（本级） |
2 | 眉县土地监察大队（二级预算单位） |
3 | 眉县矿产资源管理处（二级预算单位） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制42人，其中行政编制7人、事业编制35人；实有人员42人，其中行政7人、事业35人。单位管理的离退休人员1人。
序号 | 内容 | 是否 空表 | 表格为空的理由 |
表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
表2 | 收入决算表 | 否 | |
表3 | 支出决算表 | 否 | |
表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） | 否 | |
表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 | |
表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 是 | 不涉及 |
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 眉县自然资源局 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
1、一般公共预算财政拨款 | 1,420.79 | 1、一般公共服务支出 | 1.05 |
2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 |
3、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
4、上级补助收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
5、事业收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
6、经营收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
7、附属单位上缴收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
8、其他收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 61.06 |
9、卫生健康支出 | 18.83 | ||
10、节能环保支出 | 0.00 | ||
11、城乡社区支出 | 0.00 | ||
12、农林水支出 | 0.00 | ||
13、交通运输支出 | 0.00 | ||
14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
15、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
16、金融支出 | 0.00 | ||
17、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
18、自然资源海洋气象等支出 | 1,178.68 | ||
19、住房保障支出 | 18.95 | ||
20、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
21、灾害防治及应急管理支出 | 142.22 | ||
22、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1,420.79 | 本年支出合计 | 1,420.79 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
收入总计 | 1,420.79 | 支出总计 | 1,420.79 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 眉县自然资源局 金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目 名称 | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||
合计 | 1,420.79 | 1,420.79 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1.05 | 1.05 | ||||||
20132 | 组织事务 | 1.05 | 1.05 | ||||||
2013204 | 公务员事务 | 1.05 | 1.05 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 61.07 | 61.07 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 61.07 | 61.07 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.28 | 10.28 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.79 | 50.79 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 18.83 | 18.83 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.83 | 18.83 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 17.24 | 17.24 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.59 | 1.59 | ||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,178.68 | 1,178.68 | ||||||
22001 | 自然资源事务 | 1,178.68 | 1,178.68 | ||||||
2200101 | 行政运行 | 440.92 | 440.92 | ||||||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 34.00 | 34.00 | ||||||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 6.00 | 6.00 | ||||||
2200109 | 自然资源调查 | 118.00 | 118.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 眉县自然资源局 金额单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上 级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 1,420.79 | 884.79 | 536.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | |||
2013204 | 公务员事务 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 61.07 | 61.07 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 61.07 | 61.07 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.28 | 10.28 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.79 | 50.79 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 18.83 | 18.83 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.83 | 18.83 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 17.24 | 17.24 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,178.68 | 692.68 | 486.00 | |||
22001 | 自然资源事务 | 1,178.68 | 692.68 | 486.00 | |||
2200101 | 行政运行 | 440.92 | 440.92 | 0.00 | |||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | |||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |||
2200109 | 自然资源调查 | 118.00 | 0.00 | 118.00 | |||
2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 37.50 | 9.50 | 28.00 | |||
2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 309.31 | 37.31 | 272.00 | |||
2200150 | 事业运行 | 164.95 | 164.95 | 0.00 | |||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 68.00 | 0.00 | 68.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 18.95 | 18.95 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 眉县自然资源局 金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
1、一般公共预算财政拨款 | 1,420.79 | 1、一般公共服务支出 | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8、社会保障和就业支出 | 61.06 | 61.06 | 0.00 | ||
9、卫生健康支出 | 18.83 | 18.83 | 0.00 | ||
10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18、自然资源海洋气象等支出 | 1,178.68 | 1,178.68 | 0.00 | ||
19、住房保障支出 | 18.95 | 18.95 | 0.00 | ||
20、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21、灾害防治及应急管理支出 | 142.22 | 142.22 | 0.00 | ||
22、其他支出 | |||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 眉县自然资源局 金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
本年收入合计 | 1,420.79 | 本年支出合计 | 1,420.79 | 1,420.79 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款 结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预 算财政拨款 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预 算财政拨款 | 0.00 | ||||
收入总计 | 1,420.79 | 支出总计 | 1,420.79 | 1,420.79 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 眉县自然资源局 金额单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 1,420.79 | 884.79 | 489.80 | 394.99 | 536.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | |
20132 | 组织事务 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | |
2013204 | 公务员事务 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 61.07 | 61.07 | 60.07 | 1.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 61.07 | 61.07 | 60.07 | 1.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.28 | 10.28 | 9.28 | 1.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.79 | 50.79 | 50.79 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 18.83 | 18.83 | 18.83 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.83 | 18.83 | 18.83 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 17.24 | 17.24 | 17.24 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,178.68 | 692.68 | 298.69 | 393.98 | 486.00 | |
22001 | 自然资源事务 | 1,178.68 | 692.68 | 298.69 | 393.98 | 486.00 | |
2200101 | 行政运行 | 440.92 | 440.92 | 289.19 | 151.72 | 0.00 | |
2200104 | 自然资源规划及管理 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | |
2200106 | 土地资源利用与保护 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | |
2200109 | 自然资源调查 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 眉县自然资源局 金额单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 884.79 | 489.80 | 394.99 | ||
301 | 工资福利支出 | 0.00 | 478.73 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 0.00 | 198.16 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 89.02 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 0.00 | 42.54 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 39.07 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 62.86 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 15.53 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 21.75 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 394.99 | |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 37.02 | |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 5.77 | |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 47.85 | |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 13.10 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 16.14 | |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.59 | |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 210.61 | |
30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 9.85 | |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 17.20 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 6.11 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 11.08 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 4.18 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 眉县自然资源局 金额单位：万元
项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
预算数 | 4.59 | 0.00 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 3.80 |
决算数 | 4.59 | 0.00 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 3.80 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 眉县自然资源局 金额单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
部门本年度收入决算数1420.79万元，上年度收入决算数4290.51万元，同比减少2869.72万元，减少率66.89%。主要是因机构改革职责变化，2019年农田整治项目管理职责划入到农业农村局；地质公园管理职责划入到县林业局；地质灾害防治职责划入到应急管理局，监督防止地下水污染职责划入到生态环境局眉县分局。项目预算收入减少。
部门本年度支出决算数1420.79万元，上年度支出决算数4290.51万元，同比减少2869.72万元，减少率66.89%。减少的主要原因是：因机构改革职责变化，2019年农田整治项目管理职责划入到农业农村局；地质灾害防治职责划入到应急管理局；地质公园管理职责划入到县林业局；监督防止地下水污染职责划入到生态环境局眉县分局。项目预算支出减少。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计1420.79万元，其中：财政拨款收入1420.79万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计1420.79万元，其中：基本支出884.79万元，占62.27%；项目支出536.00万元，占37.73%；经营支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入1420.79万元，上年度财政拨款收入4290.51万元，同比减少2869.72万元，减少率66.89%。主要是因机构改革职责变化，2019年农田整治项目管理职责划入到农业农村局；地质公园管理职责划入到县林业局；地质灾害防治职责划入到应急管理局，监督防止地下水污染职责划入到生态环境局眉县分局。
2019年财政拨款支出1420.79万元，上年度财政拨款支出4290.51万元，同比减少2869.72万元，减少率66.89%。主要是因机构改革职责变化，2019年农田整治项目管理职责划入到农业农村局；地质公园管理职责划入到县林业局；地质灾害防治职责划入到应急管理局，监督防止地下水污染职责划入到生态环境局眉县分局。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年一般公共预算财政拨款支出1420.79万元，占本年支出合计的100%。与上年相比财政拨款支出减少2869.72万元，减少66.89%，主要原因是因机构改革职责变化，2019年农田整治项目管理职责划入到农业农村局；地质公园管理职责划入到县林业局；地质灾害防治职责划入到应急管理局，监督防止地下水污染职责划入到生态环境局眉县分局，财政预算项目减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为1420.79万元，支出决算为1420.79万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共预算财政拨款支出（类）一般公共服务支出（类）组织事务支出年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
2.一般公共预算财政拨款支出（类）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出年初预算为61.07万元，支出决算为61.07万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
3.一般公共预算财政拨款支出（类）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出年初预算为18.83万元，支出决算为18.83万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
4.一般公共预算财政拨款支出（类）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务支出年初预算为1178.68万元，支出决算为1178.68万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
5.一般公共预算财政拨款支出（类）住房保障支出（类）住房改革支出年初预算为18.95万元，支出决算为18.95万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
6.一般公共预算财政拨款支出（类）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治支出年初预算为142.22万元，支出决算为142.22万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出884.79万元，包括：人员经费支出489.80万元和公用经费支出394.99万元。
人员经费489.80万元。工资福利支出478.73万元，主要包括基本工资198.16万元、津贴补贴89.02万元、奖金42.54万元、绩效工资39.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.86万元、职业年金缴费4.29万元，公务员医疗补助缴费1.73万元、其他社会保障缴费2.20万元、住房公积金21.75万元、医疗费1.59万元。对个人和家庭的补助11.08万元，其中离休费4.18万元、生活补助6.90万元。
公用经费394.99万元，主要包括办公费37.02万元、印刷费2.37万元、手续费0.10万元、水费1.72万元、电费5.77万元、邮电费3.26万元、取暖费47.85万元、物业管理费8.0万元、差旅费13.10万元、维修（护）费2.71万元、租赁费16.14万元、会议费0.18万元、培训费3.80万元、公务接待费4.59万元、劳务费4.62万元、委托业务费210.61万元、工会经费9.85万元、其他交通费用17.20万元、其他商品服务支出6.11万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为4.59万元，支出决算为4.59万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费支出0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算4.59万元，占100%。具体情况是：2019年公务接待32批次，386人次，预算为4.59万元，支出决算为4.59万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金536.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、第三次国土调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数118万元，执行数 118万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目是国务院安排的一项重要国土空间调查工作，通过项目实施全面摸清我县土地利用现状情况，为编制新一轮国土空间规划奠定良好基础。项目开展以来工作进展基本顺利，完成了县域内国土利用现状外业调查，完成基础数据库建立，并通过专家初步评审。下一步我们将继续加强与外业协作技术单位的联系，做好省市核查验收，确保按期完成国土三调工作任务。
2.汤峪镇丁家沟地质灾害治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数272万元，执行数 272万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目主要内容是对汤峪镇新联村六组59户村民宅基地后部高崖进行分级削坡卸载、浆砌石挡墙、修建排水渠、防护网，保障群众生命及财产安全。该项目已完工并通过初验，工程决算审计正在进行。
3.残次林地调查整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数68万元，执行数68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对全县坡度25度以下残次林地的摸底调查，掌握我县耕地后备资源底数，通过项目整治增加耕地面积，按照占补平衡原则解决我县新增建设用地不足问题，促进县域经济发展。该项目已完成摸底调查，并通过项目实施增加耕地920亩，达到了项目预期效益。
4、城乡建设用地增减挂钩规划调整项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全面预算数28万元，执行数28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目是对全县编制的4个批次增减挂钩项目实施情况进行汇总清理，对未完成内容规划调整，完成省市下达的项目任务，解决我县新增建设用地不足问题。该项目已通过外业技术单位，完成规划调整并报上级批准，达到了项目预期效益。
5、地质灾害防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对全县79个地质灾害隐患点进行监测、预警和应急治理，并对受威胁群众户进行安全防范宣传培训和应急演练工作。通过主管部门和各镇街、村组的扎实工作，开展培训及应急演练60多次，受训群众3000多人，2019年未发生因地质灾害引发的人身伤亡事件，项目达到了预期效益。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
专项（项目）名称 | 第三次国土调查项目 | |||||||
县级主管部门 | 眉县自然资源局 | 实施单位 | 眉县自然资源局 | |||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | |||||
年度资金总额： | 118 | 118 | 100% | |||||
其中：财政资金 | 118 | 118 | 100% | |||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
完成县域内第三次国土调查外业任务，完成数据库建立，并通过专家评审。 | 完成县域内外业调查任务，完成数据库建立，并通过专家评审。 | |||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
产 | 数量指标 | 完成县域国土现状调查 | 完成 | 完成 | ||||
建立数据库 | 完成 | 完成 | ||||||
质量指标 | 调查单元内图斑误差率不超过2% | 完成 | 完成 | |||||
通过专家评审 | 完成 | 完成 | ||||||
时效指标 | 1.1—12.31完成外业调查及数据库建立，并通过专家评审 | 完成 | 完成 | |||||
成本指标 | 按进度完成合同价款支付 | 完成 | 完成 | |||||
效 | 经济效益 | 完成数据库建立，为新一轮国土空间规划奠定基础。 | 完成 | 完成 | ||||
社会效益 | 摸清国土利用现状，为科学宏观调控提供有力支撑，促进县域经济健康发展 | 完成 | 完成 | |||||
生态效益 | 通过国土调查，掌握我县秦岭区域资源状况，促进生态环境保护工作 | 完成 | 完成 | |||||
可持续影响指标 | 为我省国土空间规划编制、供给侧结构性改革、生态保护、国土空间用途管制等宏观调控工作提供基础支撑。 | 完成 | 完成 | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 省市通过验收合格并把国土部备案 | 完成 | 完成 | ||||
地方政府及相关部门满意度90%以上 | 完成 | 完成 | ||||||
说明 | 无 | |||||||
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | ||||||||
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | ||||||||
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 | ||||||||
级预算（项目）绩效目标自评表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
专项（项目）名称 | 汤峪镇丁家沟地质灾害治理项目 | |||||||
县级主管部门 | 眉县自然资源局 | 实施单位 | 眉县自然资源局 | |||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | |||||
年度资金总额： | 272 | 272 | 100% | |||||
其中：财政资金 | 272 | 272 | 100% | |||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
完成汤峪镇新联村六组地质灾害治理工程并通过验收。 | 完成工程治理并通过市县验收 | |||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
产 | 数量指标 | 按照设计完成工程量 | 完成 | 完成 | ||||
完成工程计划投资 | 完成 | 完成 | ||||||
质量指标 | 工程质量达到设计标准要求 | 完成 | 完成 | |||||
通过上级部门验收 | 完成 | 完成 | ||||||
时效指标 | 年内完成工程内容 | 完成 | 完成 | |||||
成本指标 | 按进度完成工程投资 | 完成 | 完成 | |||||
按进度完成合同价款拨付 | 完成 | 完成 | ||||||
效 | 经济效益 | 完成工程治理，促进群众安居乐业 | 完成 | 完成 | ||||
社会效益 | 减少或降低地质灾害发生，保障群众生命财产安全 | 完成 | 完成 | |||||
生态效益 | 通过工程治理，避免更大灾害事故发生，保护生态环境资源。 | 完成 | 完成 | |||||
可持续影响指标 | 减少或降低地质灾害危害性，保障群众安居乐业，维护社会和谐稳定发展。 | 完成 | 完成 | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 受威胁群众满意度达到90%以上 | 完成 | 完成 | ||||
说明 | 无 | |||||||
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | ||||||||
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | ||||||||
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 | ||||||||
县级预算（项目）绩效目标自评表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
专项（项目）名称 | 残次林地调查整治项目） | |||||||
县级主管部门 | 眉县自然资源局 | 实施单位 | 眉县自然资源局 | |||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | |||||
年度资金总额： | 68 | 68 | 100% | |||||
其中：财政资金 | 68 | 68 | 100% | |||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
完成县域内25度以下坡地残次林地调查摸底，实施整治工程，补充耕地后备资源，解决新增建设用地不足问题 | 完成规划编制及项目整治，补充耕地920亩 | |||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
产 | 数量指标 | 完成县域内残次林地调查及整治工作 | 完成 | 完成 | ||||
补充耕地900亩以上 | 完成 | 完成 | ||||||
质量指标 | 达到耕地评定标准，通过上级验收 | 完成 | 完成 | |||||
时效指标 | 按合同期限完成项目内容 | 完成 | 完成 | |||||
成本指标 | 按照项目进展情况完成合同价款拨付 | 完成 | 完成 | |||||
效 | 经济效益 | 通过补充耕地，有效提升当地群众收入水平 | 完成 | 完成 | ||||
社会效益 | 解决我县新增建设用地不足问题，保障县域经济持续发展。 | 完成 | 完成 | |||||
生态效益 | 合理利用资源，充分发挥资源禀赋 | 完成 | 完成 | |||||
可持续影响指标 | 耕地后备资源得到充分利用，通过耕地占补平衡，解决县域建设用地短缺问题，保障经济社会可持续发展。 | 完成 | 完成 | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 当地群众满意率90%以上 | 完成 | 完成 | ||||
各相关部门满意率80%以上 | 完成 | 完成 | ||||||
说明 | 无 | |||||||
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | ||||||||
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | ||||||||
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 | ||||||||
县级预算（项目）绩效目标自评表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
专项（项目）名称 | 城乡建设用地增减挂钩规划调整项目 | |||||||
县级主管部门 | 眉县自然资源局 | 实施单位 | 眉县自然资源局 | |||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | |||||
年度资金总额： | 28 | 28 | 100% | |||||
其中：财政资金 | 28 | 28 | 100% | |||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
对全县4个批次城乡建设用地增减挂钩规划实施情况清查，完成规划调整修编工作 | 完成4个批次增减挂钩项目清查，完成规划调整修编 | |||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
产 | 数量指标 | 4个批次增加挂钩项目清查、数据处理及规划修编 | 完成 | 完成 | ||||
质量指标 | 完成规划修编、专家评审及上级备案 | 完成 | 完成 | |||||
时效指标 | 合同期内完成工作任务 | 完成 | 完成 | |||||
成本指标 | 完成合同任务支付相应价款 | 完成 | 完成 | |||||
效 | 经济效益 | 解决增减挂钩项目留用区建设用地审批，促进经济发展 | 完成 | 完成 | ||||
社会效益 | 完成增减挂钩项目耕地补充指标，增加当地群众收入，促进社会经济发展。 | 完成 | 完成 | |||||
生态效益 | 完成废弃工矿及宅基地复垦，补充耕地，促进资源高效利用。 | 完成 | 完成 | |||||
可持续影响指标 | 通过复垦废弃工矿及宅基地，补充增加耕地，保障经济社会可持续发展。 | 完成 | 完成 | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 当地群众满意率90% | 完成 | 完成 | ||||
说明 | 无 | |||||||
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | ||||||||
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | ||||||||
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 | ||||||||
县级预算（项目）绩效目标自评表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
专项（项目）名称 | 地质灾害防治项目 | |||||||
县级主管部门 | 眉县自然资源局 | 实施单位 | 眉县自然资源局 | |||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | |||||
年度资金总额： | 50 | 50 | 100% | |||||
其中：财政资金 | 50 | 50 | 100% | |||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
对全县79个地址灾害隐患点进行监测、巡查、预警和应急治理，并对受威胁群众进行安全和应急演练培训，保障人民生命财产安全。 | 79个地灾隐患点得到全部监测预警，开展安全及应急演练培训60多次，下拨应急治理资金30多万元，未发生地灾引发的人身伤亡事件。 | |||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
产 | 数量指标 | 79个地灾隐患点得到监测、预警 | 完成 | 完成 | ||||
开展安全及应急演练培训50次以上 | 完成 | 完成 | ||||||
质量指标 | 不发生一起地灾引发的人员伤亡事故。 | 完成 | 完成 | |||||
时效指标 | 1.1-12.31全年开展检查巡查和防范 | 完成 | 完成 | |||||
成本指标 | 及时高效完成应急治理，避免灾害事故发生 | 完成 | 完成 | |||||
效 | 经济效益 | |||||||
社会效益 | 保障群众生命财产安全，保障正常生产生活秩序。 | 完成 | 完成 | |||||
生态效益 | 通过应急治理，防范更大地灾事故发生，维护生态环境。 | 完成 | 完成 | |||||
可持续影响指标 | 减少或降低地质灾害事故发生，提高群众安全感，保障社会正常生产生活秩序。 | 完成 | 完成 | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 受威胁群众满意度达到80%以上 | 完成 | 完成 | ||||
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | ||||||||
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | ||||||||
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 | ||||||||
部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||||||||
填报单位: 眉县自然资源局 | 自评得分：94.8分 | ||||||||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 履行自然资源所有者管理职责，做好自然资源调查监测、统一确权发证、有偿使用、合理开发利用、国土空间规划体系建立和监督实施、国土空间生态修复、耕地保护、地质灾害防治、矿产资源管理等项工作。 | ||||||||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 年度支出1420.79万元，其中人员经费支出489.80万元，公用经费支出394.99万元，项目支出536万元。 | ||||||||||||||||
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | 2019年我局承担省市下达的目标任务两大类38小项，县委、县政府的目标任务两大类28小项，均已全面完成。1、上解财政净收入5000万元，超额完成任务500万元。2、实现了全县35万亩耕地和38.1万亩基本农田面积“总量不少、质量提高”的目标。3、组件报批建设用地623.9235亩，全年供应建设用地1480.794亩，保障了全县重点项目用地。4、全面完成2018年卫片执法检查，完成 “大棚房”专项清理整治，及时办结各类涉黑涉恶线索53件。5、办理各类登记15500多件，办理抵押融资36多亿元，协征契税7490多万元，追缴出让金142.78万元。6、组织实施了营头镇和金渠镇等9个村的高标准农田建设项目，总投资1997.74万元、规模面积3.2万亩，完成国土第三次调查工作；7、争取中省市县项目资金2300万元，实施6个矿山恢复和地质灾害治理项目。8、完成移民搬迁、扶贫工作任务。 | ||||||||||||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | ||||||
投入 | 预算执行（25分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 1420.79/714.31 *100% | 100% | 198.9% | 10 | ||||||||
预算调整率 | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 | 706.48/714.31 *100% | 100% | 98.9% | |||||||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率 | 5 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 | 1420.79/1420.79*100% | 100% | 100% | 5 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 无其他收入及预算 | 100% | 100% | 5 | ||||
过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率 | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 4.59/4.59*100% | 100% | 100% | 5 | ||
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 新增资产全部纳入资产系统管理，无资产有偿使用，资产处置情况。 | 100% | 100% | 5 |
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
过程 | 预算管理（15分） | 资金使用合规性 | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | 1．预算资金使用符合财务管理制度 2.资金拨付有完整审批程序和手续 3．重大项目开支经过评估及政府采购程序，4.资金使用符合批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出情况。 | 100% | 100% | 5 | ||
效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出 | 40 | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； | 2019年实施一级项目5个，4个项目全面完成，1个项目完成率98%。 | 100% | 99.6% | 39.8 | 国土三调项目未完成备案，工作稍有延迟。将继续加强对接跟进，确保任务完成 | ||
项目效益 | 20 | 实施的5个项目均达到了目标要求和预期效果。 | 100% | 100% | 20 | ||||||
备注： | |||||||||||
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为253.38万元，支出决算为394.99万元，完成预算的155%。决算数比预算数增加141.61万元。增加的主要原因是：开展了基准地价更新调整、农用地及集体建设用地定级与估价试点、不动产信息平台数据库更新、城镇低效用地再开发专项规划编制，年度土地利用现状变更调查和遥感监测数据库更新等业务工作较多，均需要通过购买服务等形式完成，增加了公用经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共1207.19万元，其中政府采购货物类支出14.19万元、政府采购服务类支出103万元、政府采购工程类支出1090万元。授予中小企业合同金额117.19万元，占政府采购支出总额的9.7%，其中：授予小微企业合同金额117.19万元，占政府采购支出总额的9.7%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备1套；单价100万元以上的专用设备0套。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。