眉县商务和工业信息化局2019年部门决算

眉县商务和工业信息化局2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

县商务和工业信息化局主要职责是：
    （一）贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，拟订全县内外贸易、国际经济合作的发展规划和措施并组织实施。
    （二）拟订全县内贸发展规划，培育和完善城乡市场体系，研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的措施；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及流通体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
    （三）负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的意见建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全县电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作；负责全县废旧商品回收利用行业管理。
    （四）承担组织实施全县重要消费品市场调控，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。
    （五）执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。
    （六）拟订全县服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划并组织实施；贯彻执行国家对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技术贸易的进出口管理。
    （七）承担组织协调全县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，配合上级相关部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调全县产业安全应对工作及国外对全县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
    （八）贯彻执行国家有关外商投资政策，指导全县外商投资管理工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
    （九）负责全县对外经济合作工作，依法监督管理全县对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，落实对外劳务人员出境就业管理政策；负责牵头对外劳务人员的权益保护，依法对县内企业对外投资开办企业实施备案登记，牵头负责全县对外投资合作企业的境外安全管理；实施对外援助工作，接受多双边对我县的无偿援助和赠款等合作业务；协调指导县省级经济技术开发区的有关工作。
    （十）贯彻国家工业和信息化、发展中小企业和非公有制经济方面的法律法规和政策规定; 拟订并组织实施全县工业行业、 县域工业园区、 中小企业和非公有制经济发展规划,负责对全县中小企业发展的协调、 指导和服务工作; 组织实施工业行业技术规范和标准,指导全县工业行业质量管理工作。
    (十一)提出全县新型工业化发展战略和政策, 协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全县工业发展规划、 信息化和工业化深度融合发展规划, 推进工业产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化深度融合。
    (十二)监测分析全县工业运行态势, 统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决工业各行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,负责工业应急管理、产业安全有关工作。
    (十三)负责提出全县工业固定资产投资规模和方向 (含利用外资和境外投资)、 县级财政性建设资金安排意见; 负责全县工业投资和技术改造项目的投资管理。
    (十四)贯彻国家高新技术产业中涉及生物医药、 新材料等方面的规划、 政策和标准并组织实施; 指导行业技术创新和技术进步, 以先进适用技术改造提升传统产业, 组织实施有关国家、省、市、县政府科技重大项目, 推进相关科研成果产业化,推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。
    (十五)承担全县振兴装备制造业的组织协调责任, 贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策,依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施, 推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备消化创新。
    (十六)拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责全县煤炭市场综合整治、室内装饰装修行业管理、散装水泥管理工作，指导工业企业各行业协会的业务工作。
    (十七)贯彻执行国家有关软件、系统集成及服务的技术规范和标准, 指导全县软件业发展；组织推进全县信息技术服务工具、平台研发和产业化;承担电子信息产品制造的科技推广和行业管理工作；协助上级部门对在眉的公用通信网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行协调与服务, 协调县内电信资源分配,推进电信普遍服务。
(十八)承担军民融合方面相关工作职责。
    （十九）负责盐业行业管理工作。负责县级储备盐的监管;建立储备盐管理、轮换、动用制度; 制订食盐突发事件应急预案,保障食盐市场供应安全。
    （二十）负责联系驻眉中省市企业, 做好协调服务工作。
    （二十一）拟订全县科技发展、引进外国智力及外国专家服务工作规划并组织实施。
    （二十二）统筹推进全县创新体系建设、科技体制改革和科研机构改革发展，提出激励企业技术创新的意见建议，推进科技决策咨询制度运行。
    （二十三）组织制定并实施县级各类科技计划项目，牵头组织全县经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负责中省市各类科技项目的组织申报和管理。
    （二十四）负责本部门预算中科技经费监督管理。会同有关部门提出优化科技资源配置的规范性文件和措施建议。
    （二十五）会同有关部门拟订全县科技创新基地和平台建设规划，牵头负责制订科技基础设施建设规划和基础条件平台开放共享的政策措施，指导各类科技创新基地和平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
    （二十六）负责全县科研诚信和科技监督评价体系建设，统筹推动科技评价机制改革。组织开展科技宣传、科技统计等工作，指导全县科技保密工作。
    （二十七）组织拟订促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，组织开展相关领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。
    （二十八）牵头负责技术转移体系建设，拟订促进科技成果转移转化和产学研合作、科技金融结合等规范性文件并组织实施。推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
    （二十九）统筹推进区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。
    （三十）负责全县对外科技合作与交流工作。
    （三十一）负责县科学技术奖的组织评审工作。负责省、市科学技术奖、“三秦友谊奖”和中国政府友谊奖提名推荐等相关工作。拟订科技人才队伍建设规划和政策。
    （三十二）负责本行业领域的安全生产监督管理工作。
    （三十三）完成县委、县政府交办的其它任务。
    （三十四）职能转变。围绕贯彻实施国家科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，落实县委县政府重大决策部署，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目分散、低效和资源配置“碎片化”的现象。委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局、绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策。
    （三十五）有关职责分工。眉县商务和工业信息化局为县级盐业主管部门，负责全县食盐专营管理，制定盐业产业政策，组织落实国家储备盐制度和食盐供应应急管理。县市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理，负责指导、监督、协调食盐行政执法工作。

（二）内设机构

县商务和工业信息化局设下列内设机构：
    （一）政秘股。负责机关日常运转工作。组织协调机关和局属单位业务，督促重大事项落实。承担宣传、信息、保密、信访、政务公开、精神文明等工作；负责局党委的日常工作和中心组学习；负责机关财务、资产管理工作；负责有关综合性文件报告和领导讲话的草拟；负责对外宣传、依法行政和普法工作；负责全县工业经济考核工作。
    （二）发展服务股。负责全县工业发展规划、园区建设协调指导等工作；负责中小企业专项、装备制造等项目的申报，检查和验收工作；负责服务中心平台建设、中小企业融资服务及培训等；负责争取国家投资及行业安全生产工作；指导参与企业的改革、改制、改组工作；负责对全县各种经济成份企业的规范化管理和指导；承担全县股份制企业监事总会职能；负责督促企业对闲置资产的盘活、开发和利用；负责全县煤炭经营、散装水泥和室内装饰装修行业的管理工作；负责局属企业的国有资产管理、人事劳资等工作；负责工业行业协会指导服务工作。
    （三）经济运行股。分析全县工业经济运行态势，调节经济正常运行，统计并发布相关信息；研究提出经济运行年度、近期调控目标和措施；协调解决全县经济运行中的主要问题并提出意见和建议；负责指导行业质量管理及新产品开发、名牌产品的推荐、审定报批工作；负责规模企业培育奖补，企业技术中心等项目的争取、申报工作；贯彻国家有关工业能源节约和资源综合利用、清洁生产、绿色制造促进的方针政策；负责全县市场运行、监测分析与宏观调控。
    （四）项目股。负责全局招商引资工作，组织企业参加各项招商引资活动；负责工业重点项目建设督促检查及协调服务工作；负责工业重点项目产能释放工作；负责转型升级、技术改造、产业集群、光伏产业、淘汰落后产能等项目争取、检查和验收工作；负责军民融合发展工作。
    （五）信息化股。负责全县信息化建设推进及企业信息化建设工作；负责局网站建设及省市网站的信息上报工作；负责两化融合、企业云平台、智慧园区建设等工作；负责县公用通信网、专用通信网运行及电信与信息服务市场的衔接与服务，协调县内电信资源分配管理，推进电信普遍服务；负责工业和信息化融合发展工作。
    （六）商务股。负责宏观指导、监测检查县内外贸企业、生产自营企业的业务及出口工作；负责商务项目的争取、申报等工作；协调贸易中的重大问题和各种关系；负责成品油现场规划、准入及现场管理工作；负责废旧商品回收利用行业管理；协助管理全县对外工程承包、劳务合作、接受援助等业务；负责指导流通体制改革，培育发展市场体系建设；监测分析市场运行及重要商品的供求状况等工作；负责盐业行业管理工作。
    （七）科技股。拟定全县科技发展规划和年度计划并组织实施；会同有关方面拟定科技项目实施办法，组织项目申报，并协助有关部门进行评估和验收；承担科技成果管理工作；负责做好外国专家服务相关工作；贯彻执行国家有关科技促进农村发展的规划和政策；指导科技扶贫工作；负责做好涉及人口、医药、卫生、生态环境等社会事业方面的科技工作。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，为单位本级。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制23人，其中行政编制14人、事业编制9人；实有人员23人，其中行政14人、事业9人。单位管理的离休人员2人（其余离退休38人已移交养老保险处管理）。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：眉县商务和工业信息化局                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：眉县商务和工业信息化局                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：眉县商务和工业信息化局                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：眉县商务和工业信息化局                                   金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：眉县商务和工业信息化局                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：眉县商务和工业信息化局                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：眉县商务和工业信息化局                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

        公开07表

编制部门：眉县商务和工业信息化局                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：眉县商务和工业信息化局                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、本年度收入总计541.9万元，为财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。比上年减少375.94万元，主要是因为省市未下拨节能环保“散乱污”治理、中小企业发展等专项经费。

2、本年度支出总计541.9万元，为财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。比上年减少375.94万元，主要是因为省市未下拨节能环保“散乱污”治理、中小企业发展等专项经费。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计541.9万元，其中：财政拨款收入541.9万元，占100%。

三、支出决算情况说明 

2019年支出合计541.9万元，其中：基本支出310.9万元，占57.37%；项目支出231万元，占42.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2019年财政拨款收入总计541.9万元，比上年减少375.94万元，主要是因为省市未下拨节能环保“散乱污”治理、中小企业发展等专项经费。

2019年财政拨款支出总计541.9万元，比上年减少375.94万元，主要是因为省市未下拨节能环保“散乱污”治理、中小企业发展等专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出541.9万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少375.94万元，减少41%，主要原因是省市未下拨节能环保“散乱污”治理、中小企业发展等专项经费。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为310.19万元，支出决算为541.9万元，完成年初预算的175%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出年初预算为0元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是增加优秀公务员奖励支出；2.科学技术支出年初预算为5万元，为项目支出，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。3.社会保障和就业支出年初预算为41.48万元，支出决算为51.93万元，完成年初预算的125%，决算数大于预算数，主要原因是机构改革人员合并，人员增员，支出增加；4.卫生健康支出年初预算为0万元，支出决算为10.6万元，决算数大于预算数的主要原因是统计路径变化导致支出变化；5.资源勘探信息等支出年初预算为246.11万元，支出决算为405.6万元，完成年初预算的165%，决算数大于预算数，主要原因是增加工业和信息产业支持专项经费支出；6.商业服务业等支出年初预算为5万元，支出决算为58万元，完成年初预算的725%，决算数大于预算数，主要原因是增加其他商业流通事务专项项目支出；7.住房保障支出年初预算为9.59万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数，主要原因是机构改革人员合并，人员增员，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出310.9万元，包括：人员经费支出269.58万元和公用经费支出41.31万元。

人员经费269.58万元，主要包括工资福利支出245.76万元，其中：基本工资95.62万元，津贴补贴70.22万元，奖金14.65万元，绩效工资6万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.9万元，职工基本医疗保险缴费10.6万元，公务员医疗补助缴费8.12万元，其他社会保障缴费1.09万元，住房公积金10.46万元，其他工资福利支出1.09万元；对个人和家庭的补助23.82万元，其中离休费20.7万元，抚恤金0.22万元，救济费2.9万元。

公用经费41.3万元，主要包括商品和服务支出36.31万元，其中办公费2.87万元，印刷费3.98万元，水费0.14万元，电费2.52万元，邮电费1.09万元，物业管理费3.03万元，差旅费1.86万元，维修费1.96万元，会议费0.6万元，培训费1.18万元，公务接待费1.27万元，劳务费6.66万元，其他交通费用8.94万元，其他商品和服务支出0.21万元；对企业补助支出5万元，为费用补贴5万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算1.27万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）支出0元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待19批次，200人次，预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，完成预算的100%。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成预算的100%。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金231万元，涉及支出有应用技术研究与开发、工业和信息产业支持、规上企业运行监测、市场监测及信息管理、其他商业流通事务支出等专项工作，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.应用技术研究与开发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，统筹全县科技资源，加大科技创新力度，狠抓各项工作落实，县域自主创新能力不断提升，促进了产业结构的优化和经济发展方式转变，为加快眉县建设提供了强有力的科技支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：争取更多资金投入，加大科学技术应用技术研究与开发力度，科技研发投入、技术合同交易额等指标全面完成。

2.工业和信息产业监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数8万元，执行数160万元，支出增加的原因主要是增加了省级工业转型升级项目资金160万元。主要产出和效果：通过项目实施，规上企业运行监测工作完成了年度目标，进一步推进了我县工业转型升级。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：围绕做活传统工业，支持砖机、建材、食品等老牌企业加大科技研发和技术改造力度，帮助企业走出困境，促进产能释放。

3.商业服务业等支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数8万元，执行数58万元，支出增加的原因主要是增加了省级中美贸易摩擦、其他商业流通事务支出等项目资金50万元。主要产出和效果：通过项目实施，优化了商业发展环境，完善了功能支撑，积极举办商业助农活动，商务工作呈现快速发展的良好态势。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：建立外贸服务平台，提升外贸服务水平。一是成立眉县外贸服务中心，注册进出口贸易公司，企业化运营；二是整合全县出口产品，通过服务中心做好出口贸易业务，增加全县进出口总额；三是服务中心定期开展进出口业务管理人员培训，提高外贸管理队伍业务水平；四是收集全县优势品牌产品，依托服务中心，参加境内外展销活动，进行集中宣传推介。