眉县数字化信息服务中心2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.负责县政府政务公开工作，办理政务公开的文电、会务、调研等工作，负责推进、协调、指导、监督本行政区域的政府信息公开工作；

2.负责县电子政务统一平台建设维护管理工作，做好县级机关大院内网系统、办公业务资源系统以及电子公文传输信号管理工作；

3.负责全县政府信息化及智慧城市建设工作，做好政务资源共享工作；

4.负责县政府网站安全运维管理工作，保障县政府网站信息发布、办事服务、互动交流等功能。

5.负责12345市民热线眉县工单办理，政务新媒体监督检查工作。

6. 承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

眉县数字化信息服务中心为全额事业单位。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门事业编制6人；实有人员6人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：眉县数字化信息服务中心金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：眉县数字化信息服务中心金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：眉县数字化信息服务中心金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：眉县数字化信息服务中心金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：眉县数字化信息服务中心金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：眉县数字化信息服务中心金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计61.49万元，收入总体情况及比上年度增加4.7%，主要原因是本年度人员增加，项目支出减少。

2019年支出总计为61.49万元，其中人员经费为33.49万元，项目支出28万元。支出总体情况及比上年增加4.7%，主要原因为本年度人员增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计61.49万元，其中：财政拨款收入61.49万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计61.49万元，其中：基本支出33.49万元，占54.5%；项目支出28万元，占45.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增加4.7%，主要原因是本年度人员增加2人，项目支出相对减少。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增加4.7%，主要原因是本年度人员增加2人，项目支出有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出61.49万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2.89万元，增加4.7%，主要原因是本年度人员增加2人，项目支出有所减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为61.49万元，支出决算为61.49万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为61.49万元，支出决算为61.49万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出61.49万元，包括：人员经费支出33.49万元和公用经费支出28万元。

人员经费33.49万元，主要包括：基本工资22.49万元，绩效工资11万元。

公用经费28万元，主要包括办公费5万元，租赁费15万元，差旅费3万元，维修（护）费3.5万元，印刷费1万元，培训费0.5万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是压缩经费、从简办理。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

电子政务平台运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数28万元，执行数28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了全县电子政务统一平台和政府网站的基本正常运转，使全县电子政务网络和政府网站安全运行。发现的问题及原因：备用电池组出现故障，外部停电易引发电子政务平台设备损坏。下一步改进措施：争取专项资金，加大对电子政务平台的设备维护工作，更换应急供电系统，保障电子政务平台运行安全。