眉县人民政府
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眉县档案局2019年部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1．贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规，并监督检查执行情况，查处违犯《档案法》和《陕西省档案管理条例》的案件。
2．根据省、市档案、史志工作发展规划，拟定全县档案、史志工作发展规划及年度计划，并组织实施；指导、监督、检查县级机关、群众团体、县属企事业单位和各镇街档案工作。为驻眉单位及驻眉部队提供档案业务咨询。
3．制定全县档案工作人员培训计划；组织开展档案干部培训工作；开展档案宣传工作；搞好档案管理技术规范、标准的推广运用工作。
4．组织县内外区域性档案协作活动；指导全县档案工作。
5．负责集中统一管理县级机关的重要档案资料；保守党和国家的秘密，维护档案的完整与安全；负责档案资料的提供与利用，为经济建设和社会发展服务。
6．负责本馆档案史料的整理、编纂、公布、出版、发行，进行编史修志工作。
7．组织建立全县档案资料目录中心和信息网络，推动档案资料的信息化开发建设工作。
8．利用档案向社会进行历史与县情教育、革命传统教育和科学文化知识教育。
9．推广应用档案科技成果，推进全县档案工作的科学化管理和现代化建设。
10．完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）内设机构
内设办公室、业务股、管理股、党史股、方志股5个股室。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个：
序号 | 单位名称 |
1 | 眉县档案局本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员事业编制18人，实有人员14人，其中行政10人、事业4人。
第二部分 2019年度部门决算表
序号 | 内容 | 是否 空表 | 表格为空的理由 |
表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
表2 | 收入决算表 | 否 | |
表3 | 支出决算表 | 否 | |
表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） | 否 | |
表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 | |
表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 是 | 本部门不涉及政府性基金决 算收支 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：眉县档案局 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
1、一般公共预算财政拨款 | 256.29 | 1、一般公共服务支出 | 223.91 |
2、政府性基金预算财政拨款 | 2、外交支出 | ||
3、国有资本经营预算财政拨款 | 3、国防支出 | ||
4、上级补助收入 | 4、公共安全支出 | ||
5、事业收入 | 5、教育支出 | ||
6、经营收入 | 6、科学技术支出 | ||
7、附属单位上缴收入 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | ||
8、其他收入 | 8、社会保障和就业支出 | 18.60 | |
9、卫生健康支出 | 6.87 | ||
10、节能环保支出 | |||
11、城乡社区支出 | |||
12、农林水支出 | |||
13、交通运输支出 | |||
14、资源勘探信息等支出 | |||
15、商业服务业等支出 | |||
16、金融支出 | |||
17、援助其他地区支出 | |||
18、自然资源海洋气象等支出 | |||
19、住房保障支出 | 6.91 | ||
20、粮油物资储备支出 | |||
21、灾害防治及应急管理支出 | |||
22、其他支出 | |||
本年收入合计 | 256.29 | 本年支出合计 | 256.29 |
用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 |
年初结转和结余 | 0.07 | 年末结转和结余 | 0.07 |
收入总计 | 256.36 | 支出总计 | 256.36 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 眉县档案局 金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目 名称 | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||
合计 | 256.29 | 256.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 223.91 | 223.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20126 | 档案事务 | 223.61 | 223.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012601 | 行政运行 | 130.61 | 130.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012602 | 一般行政管理事务 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012604 | 档案馆 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012699 | 其他档案事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013204 | 公务员事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 6.87 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.87 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 6.87 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：眉县档案局 金额单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上 级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 256.29 | 163.29 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 223.91 | 130.91 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20126 | 档案事务 | 223.61 | 130.61 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012601 | 行政运行 | 130.61 | 130.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012602 | 一般行政管理事务 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012604 | 档案馆 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012699 | 其他档案事务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20132 | 组织事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013204 | 公务员事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 6.87 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.87 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 6.87 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：眉县档案局 金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
1、一般公共预算财政拨款 | 256.29 | 1、一般公共服务支出 | 223.91 | 223.91 | |
2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | |||
3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | |||
4、公共安全支出 | |||||
5、教育支出 | |||||
6、科学技术支出 | |||||
7、文化旅游体育与传媒支出 | |||||
8、社会保障和就业支出 | 18.6 | 18.6 | |||
9、卫生健康支出 | 6.87 | 6.87 | |||
10、节能环保支出 | |||||
11、城乡社区支出 | |||||
12、农林水支出 | |||||
13、交通运输支出 | |||||
14、资源勘探信息等支出 | |||||
15、商业服务业等支出 | |||||
16、金融支出 | |||||
17、援助其他地区支出 | |||||
18、自然资源海洋气象等支出 | |||||
19、住房保障支出 | 6.91 | 6.91 | |||
20、粮油物资储备支出 | |||||
21、灾害防治及应急管理支出 | |||||
22、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 256.29 | 本年支出合计 | 256.29 | 256.29 | |
年初财政拨款结转和结余 | 0.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.05 | 0.05 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 0.05 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
收入总计 | 256.34 | 支出总计 | 256.34 | 256.34 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：眉县档案局 金额单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 256.29 | 163.29 | 154.10 | 9.19 | 93.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 223.91 | 130.91 | 121.72 | 9.19 | 93.00 | |
20126 | 档案事务 | 223.61 | 130.61 | 121.42 | 9.19 | 93.00 | |
2012601 | 行政运行 | 130.61 | 130.61 | 121.42 | 9.19 | 0.00 | |
2012602 | 一般行政管理事务 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | |
2012604 | 档案馆 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | |
2012699 | 其他档案事务支出 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
20132 | 组织事务 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | |
2013204 | 公务员事务 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 18.60 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 18.60 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.60 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：眉县档案局 金额单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 163.29 | 154.10 | 9.19 | ||
301 | 工资福利支出 | 0.00 | 152.54 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 0.00 | 70.06 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 49.80 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 18.60 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 6.87 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 6.91 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 9.19 | |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 7.58 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 眉县档案局 金额单位：万元
项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
预算数 | 0.49 | 0.49 | 3.3 | 2.2 | ||||
决算数 | 0.49 | 0.49 | 3.3 | 2.2 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：眉县档案局 金额单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入256.29万元，比上年减少401万元，减少61%，主要是2018年有中央预算档案馆建设经费。
2019年支出256.29万元，比上年减少401万元，减少61%，主要是2018年有中央预算档案馆建设支出。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计256.29万元，全部为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计256.29万元，其中：基本支出163.29万元，占63.7%；项目支出93万元，占36.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入256.29万元，比上年减少401万元，减少61%，主要是2018年有中央预算档案馆建设经费。
2019年财政拨款支出256.29万元，比上年减少401万元，减少61%，主要是2018年有中央预算档案馆建设经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出256.29 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少401万元，减少61%，主要原因是2018年有中央预算档案馆建设经费。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为256.29万元，支出决算为256.29万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中，一般公共服务支出223.91万元，占87.36％；社会保障和就业支出18.6万元，占7.26%；卫生健康支出6.87万元，占2.68%；住房保障支出6.91万元。占2.7%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出163.29万元，包括：人员经费支出154.10万元和公用经费支出9.19万元。
人员经费154.10万元，主要包括工资福利支出152.54万元；对个人和家庭的补助1.56万元。
公用经费9.19万元，主要是办公费1.6万元；其他交通费用7.58万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.49万元，完成预算的98%。决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是控制支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算，主要是公务接待费支出决算0.49万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
无。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
无。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
无。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待7批次，41人次，预算为0.5万元，支出决算为0.49万元，完成预算的98%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是控制支出。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成预算的100%。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成预算的100%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金93万元，占一般公共预算项目支出总额的36%。本部门无政府性基金预算项目。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.档案事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数93万元，执行数 93万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：公开“县级预算（项目）绩效目标自评表”和“部门整体支出绩效自评表”。以考评促改进、以考评促提高、以考评促发展。2019年部门绩效管理工作开展情况达到了预期效果，促进了绩效管理工作再上新台阶。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2019年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 档案事务 | ||||||
县级主管部门 | 眉县档案局 | 实施单位 | 眉县档案局 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 223.61 | 223.61 | 100% | ||||
其中：省级财政资金 | |||||||
县财政资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
一是继续推进数字化档案馆建设；二是完成二轮志修改定稿；三是完成明志和2018年鉴出版印刷工作，四是《眉县党史》二卷本编纂任务，五是完成《陕西年鉴》《宝鸡年鉴》入编工作，六是做好档案资料的保管利用工作。 | 一是完成19761卷、222.6万幅档案数字化加工任务； 二是《眉县志》审验稿通过省志办审验并完成修改。 三是完成万历《郿志》第六稿校对，校注本线装书印刷完毕。 《眉县年鉴》编纂出版， 四是《眉县党史》二卷本第一编和附录基本完成，总字数10万余字。 五是完成《宝鸡年鉴》《宝鸡党委工作纪事》（眉县篇）资料编纂上报， 六是认真做好档案资料的保管利用工作。 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
数量指标 | 档案馆相关建设 | 40 | 40 | ||||
质量指标 | 档案数字化加工 | 10 | 10 | ||||
档案资料保管利用 | 8 | 8 | |||||
二轮《眉县志》编纂定稿 | 8 | 8 | |||||
《眉县年鉴》编纂出版 | 5 | 5 | |||||
《眉县党史》二卷本编纂 | 5 | 5 | |||||
《陕西年鉴》《宝鸡年鉴》入编 | 4 | 4 | |||||
时效指标 | 按要求完成当年工作任务 | ||||||
成本指标 | |||||||
经济效益 | |||||||
社会效益 | 为眉县经济社会发展服务 | ||||||
生态效益 | |||||||
可持续影响指标 | 保存眉县档案历史 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 | 服务对象满意率 | 100% | 100% | |||
说明 | 无 | ||||||
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 | |||||||
部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||
填报单位:眉县档案局 | 自评得分： | 98 | |||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 |
1.贯彻执行党和国家档案工作的方针政策法规，依据指导全县档案工作；管理档案资料并提供利用，为经济建设和社会发展服务。 2.建立全县档案资料目录中心和信息网络，推动档案资料的信息化开发建设工作。 5.推广应用档案科技成果，推进全县档案工作的科学化管理和现代化建设。
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（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 一般公共服务支出+社会保障支出+卫生健康支出+住房保障支出 | ||||||||||
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 完成全县档案信息化保管利用服务、党史二卷本编纂、二轮志及年鉴等编纂出版等工作。 | ||||||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
投入 | 预算执行（25分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%， | 100% | 100% | 10 | ||
预算调整率 | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，预算调整率绝对值≤5% | 5% | 5% | 5 | ||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | ||||||
投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率 | 5 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100% | 100% | 100% | 5 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100% | 10% | 10% | 5 | ||||
过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率 | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤98%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100% | 98% | 2% | 5 | ||
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 按预算执行，处置合规收益足额上缴财政 | 按预算执行，处置合规收益足额上缴财政 | 5 | |||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
过程 | 预算管理（15分） | 资金使用合规性 | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | 合法合规符合用途 | 合法且手续完整；预算符合用途；没有挤占挪用 | 5 | |||
效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出 | 40 | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； | 100% | 100% | 40 | ||||
项目效益 | 20 | 98% | 98% | 18 | 加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序，实现绩效管理的规范化、常态化。 | ||||||
备注： | |||||||||||
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为9.19万元，支出决算为9.19万元，完成预算的100%。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。