关于眉县2021年财政决算的报告

一、财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2021年，县十七届人大常委会第五次会议批准我县地方财政收入预算为33136万元，县十七届人大常委会第三十九次会议批准我县地方财政收入调整为36505万元，支出预算调整为220071万元。预算完成情况具体如下：

1.财政收入完成情况

2021年，全县地方财政收入完成36558万元，完成调整预算的100.1%。主要收入项目完成情况：增值税完成8491万元，增长15.9%；企业所得税完成1016万元，增长54.4%；城市维护建设税完成1763万元，增长30.3%；房产税完成1058万元，增长43.0%；印花税完成678万元，增长47.7%；城镇土地使用税完成1510万元，增长31.5%；土地增值税完成4370万元，增长49.7%；车船税完成392万元，增长8%；耕地占用税完成2041万元，增长14.4%；契税完成4445万元，增长30.1%；专项收入完成2022万元，增长47.1%；行政事业性收费收入完成1281万元，下降43.7%；罚没收入完成2038万元，下降34.8%；国有资源（资产）有偿使用收入完成2841万元，下降38.9%。

2.财政支出完成情况

全县地方财政支出完成220071万元，完成调整预算的100%。主要支出项目完成情况：一般公共服务支出16386万元（含专项补助，下同），增长2.5%；公共安全支出7426万元，下降15.9%；教育支出62560万元，增长0.4%；科学技术支出2237万元，增长0.4%；文化旅游体育与传媒支出4745万元，下降11.4%；社会保障和就业支出39437万元，增长2.4%；卫生健康支出16344万元，增长0.4%；节能环保支出9084万元，增长2.1%；城乡社区支出8110万元，增长6.8%；农林水支出27997万元，增长1%；交通运输支出3705万元，增长14.1%；资源勘探工业信息等支出2003万元，增长2.1%；商业服务业等支出1109万元，下降14.6%；自然资源海洋气象等支出2860万元，增长2.5%；住房保障支出10181万元，增长15.8%；灾害防治及应急管理支出3319万元，增长1%；债务付息支出2186万元，下降10.8%。

经初步决算，2021年全县财政总收入240290万元，其中：一般公共预算收入36558万元，上级补助收入168702万元，调入资金17379万元，债务转贷收入15284万元，动用预算稳定调节基金327万元；上年结转收入2040万元。全县财政总支出240290万元，其中：一般公共预算支出220071万元，上解支出2150万元，债务还本支出12068万元，安排预算稳定调节基金4558万元；结转下年支出1443万元。收支相抵后结余为零，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2021年，县十七届人大常委会第五次会议批准我县政府性基金收入预算为3500万元，县十七届人大常委会第三十九次会议批准我县政府性基金预算收入调整为45587万元，政府性基金支出预算调整为84737万元。预算完成情况具体如下：

2021年，我县政府性基金收入完成58002万元，完成调整预算的127.2%。其中：自然资源局收缴的国有土地使用权出让收入55666万元，城市基础设施配套费收入2336万元。经初步决算，政府性基金总收入98695万元，其中：本级政府性基金收入完成58002万元，上级基金补助收入885万元，专项债务转贷收入33300万元，调入资金1531万元，上年结余4977万元。政府性基金预算支出86547万元，调出资金5981万元，债务还本支出704万元，结转下年支出5463万元。收支相抵为零，当年收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

2021年，我县社会保险基金收入完成40692万元，社会保险基金支出完成33189万元。全县社会保险基金年终滚存结余66435万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2021年，我县无国有资本经营预算收入，国有资本经营预算上级补助收入21万元，国有资本经营预算总支出0，年终结余21万元。

二、政府性债务情况

2021年，市级批准下达我县的政府债务限额为205781万元,其中:一般债务限额73795万元，专项债务限额131986万元。截止2021年底，我县政府债务余额为196777万元，其中：一般债务66470万元，专项债务130307万元。

三、财政主要工作情况

1.增强财政服务保障能力。一是聚焦财政十项重点工作，为财政服务保障稳财力。以财政十项重点工作为主线，全年通过抓收入、强争引、压支出、调结构、盘存量，地方财政收入实现恢复性增长，财政保障能力显著提升。二是着眼向上争取资金，为财政服务保障添把力。我县争取中省财力性转移支付取得新突破，全年新增财力6.32亿元，争取中省投资项目357个，到位资金20.8亿元。三是严把预算支出关口，为财政服务保障腾资金。牢固树立政府“过紧日子”的思想，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，严控预算调剂追加，从严控制财政资金拨付，在持续压缩一般性支出的基础上，对非重点项目支出继续压减，为财政服务保障腾出更多资金。

2.统筹打赢“三大攻坚战”。一是支持打好乡村振兴开局战。落实乡村振兴衔接资金7578万元，出台《眉县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法（试行）》，为巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供坚强的资金和政策保障。二是支持打赢污染防治持续战。统筹各类资金7418万元用于铁腕治霾、拆除水电站补助、矿业权退出等生态环保支出，当好秦岭生态卫士。三是打好防范化解重大金融风险战。坚守“不违规举债”底线，坚决遏制隐性债务增量，化解隐性债务10868万元。争取各类债券资金38306万元，主要投向产业园区、城乡污水处理、城市基础设施等领域，为全县保增长、促发展作出重要贡献。

3.强化民生财政保障兜底。一是优化财政支出结构，改善民生水平。坚持“保基本民生、保工资、保运转”的底线，有序安排支出，全年完成一般公共预算支出220071万元，其中民生支出193815万元，占比88.1%。二是加强重点人群社会保障，强化社会保障兜底能力。全年投入困难群众救助、重度残疾人生活救助、城乡居民基本养老保险等资金16590万元，拨付孤儿生活费、高龄老人补贴、残疾人补贴资金1779万元，惠及群众184978人次。三是全力保障医疗卫生资金。投入公共卫生、基本药物等专项资金5007万元，医疗服务实现全覆盖，公共卫生服务水平进一步提高；投入1021万元强化疫情防控物资保障，常态化疫情防控扎实开展。

4.提升财政管理能力。一是制度体系建设不断健全。出台了专项债券资金管理办法、争取中省市资金工作考核奖励办法、经营性国有资产监管意见等，有序指导各项工作规范开展。二是资金监管多点发力。对全县重点部门开展财政存量资金检查和财政资金绩效评价工作，盘活收回财政存量资金及指标4968万元，以查促管规范资金使用。三是国有资产管理规范有效。盘活处置原司法局旧址、原妇保院旧址国有闲置资产。

  附件：  2021年眉县政府决算公开.pdf