关于眉县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

  各位代表：

  受县人民政府委托，现将我县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告提请大会审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。

2022年财政预算执行情况及主要工作

2022年，面对新冠肺炎疫情持续冲击和复杂严峻的经济形势，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全县财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大及十九届历次全会精神为指导，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，以“十项重点工作”为统揽，扎实做好“六稳”“六保”工作，坚定推进财政改革，妥善应对风险挑战，积极组织收入，优化支出结构，强化专项资金管理，财政预算执行情况良好，促进了全县各项经济和社会事业的平稳健康发展。

一、财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2022年，县十八届人大常委会第8次会议批准我县地方财政收入调整为36726万元，支出预算调整为250375万元。预算完成情况具体如下：

1.财政收入完成情况

2022年，全县地方财政收入完成42411万元，因国家实施组合式减税降费政策，2022年上解增值税留抵退税调库5436万元，剔除留抵退税后，地方财政收入为36975万元，完成调整预算的100.6%。主要收入项目完成情况：增值税完成4632万元，下降45.4%；企业所得税完成1529万元，增长50.5%；城市维护建设税完成1419万元，下降19.5%；房产税完成1038万元，下降1.9%；印花税完成611万元，下降9.9%；城镇土地使用税完成1511万元，增长0.1%；土地增值税完成2993万元，下降31.5%；车船税完成550万元，增长40.3%；耕地占用税完成2051万元，增长0.5%；契税完成4535万元，增长2%；专项收入完成2945万元，增长45.6%；行政事业性收费收入完成1762万元，增长37.5%；罚没收入完成3524万元，增长72.9%；国有资源（资产）有偿使用收入完成4911万元，增长72.9%；政府住房基金收入完成1950万元，下降2.5%。

2.财政支出完成情况

全县地方财政支出完成250377万元，完成调整预算的100%。主要支出项目完成情况：一般公共服务支出21183万元（含专项补助，下同），增长29.3%；公共安全支出6888万元，下降7.2%；教育支出62688万元，增长0.2%；科学技术支出2526万元，增长12.9%；文化旅游体育与传媒支出5872万元，增长23.8%；社会保障和就业支出44156万元，增长12%；卫生健康支出20111万元，增长23%；节能环保支出3969万元，下降56.3%；城乡社区支出12767万元，增长57.4%；农林水支出37015万元，增长32.2%；交通运输支出6073万元，增长63.9%；自然资源海洋气象等支出7952万元，增长178%；住房保障支出8896万元，下降12.6%；灾害防治及应急管理支出2072万元，下降37.6%。

经初步决算，2022年全县财政总收入261682万元，其中：一般预算收入36975万元，上级补助收入206562万元，调入资金7416万元，一般债券及再融资债券收入10729万元。上年结转收入1443万元。全县财政总支出259236万元，其中：一般预算支出250377万元，上解支出3344万元，债务还本支出5515万元。安排预算稳定调节基金3180万元，结转下年支出709万元。收支相抵后结余为零，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2022年县十八届人大常委会第8次会议批准我县政府性基金预算收入调整为65637万元，政府性基金支出预算调整为109813万元。预算完成情况具体如下：

2022年我县政府性基金收入完成65825万元，完成调整预算的102.8%，其中：国有土地使用权出让收入60701万元，城市基础设施配套费收入764万元，污水处理费收入272万元，专项债务对应项目专项收入4088万元。

经初步决算，政府性基金总收入115243万元,其中：本级政府性基金收入完成65825万元，上级补助收入773万元，专项债务转贷收入41000万元，调入资金2182万元。上年结余5463万元。政府性基金支出101428万元，调出资金9442万元，债务还本支出1056万元，收支相抵后结转下年支出3317万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

2022年我县社会保险基金收入完成44787万元，社会保险基金支出完成35554万元。社会保险基金当年结余8544万元，年终滚存结余75000万元。

需要说明的是，我县2022年财政决算工作正在进行中，财政收支最终决算情况，还要待我县财政决算及省市财政决算编审结束后确定，届时再向县人大常委会作专题报告。

二、政府性债务情况

2022年我县政府债务余额为241935万元，其中：一般债务余额71684万元，专项债务余额170251万元。

三、财政主要工作情况

（一）全力挖潜增收，聚财争资保发展

（二）精准统筹施策，稳住经济大盘子

（三）持续优化支出，坚定不移保民生

（四）筑牢守牢底线，持之以恒防风险

（五）深化财政改革，锲而不舍促发展

在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，财政工作还面临许多困难和问题，主要表现在：财政收入增长乏力、刚性支出不断增加；政府债务居高不下、财政包袱日益沉重；财政资金不足与使用效益不高的问题并存，面对这些困难和问题，我们将高度重视，积极主动作为，通过深化改革、强化管理切实加以解决。

2023年财政预算（草案）及工作任务

2023年我县预算编制和财政工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，按照中央经济工作会议和县委十七届四次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，落实积极的财政政策，更加注重精准可持续，加强财政资源统筹，保证重点领域支出强度；更加注重提升财政管理效能，深化预算管理改革，推动预算绩效管理提质增效；更加注重防范化解财政运行风险，坚决兜牢“三保”底线，强化政府债务管理，推进财政治理体系和治理能力现代化，增强重大战略财力保障，为全面建设社会主义现代化魅力新眉县提供坚强财政保障。

一、2023年财政预算安排草案

（一）2023年一般公共预算安排草案

按照我县“十四五”规划确定目标及县委十七届四次全会精神，根据2022年全县财政收入情况及对今年县域经济发展预测，2023年，我县地方财政收入计划安排39200万元，较上年同比增长6%，预计上级补助收入125067万元，上解支出1825万元，我县可用财力为162442万元，加上市财政下达2023年中省提前下达对我县专项转移支付补助预计数11381万元，其它预计收入数10342万元。2023年我县地方财政支出预算为184165万元。支出安排实行零基预算，保证干部职工工资和待遇，保证民生支出，保证县镇机构基本运转，支持重点项目支出需要。

（二）2023年政府性基金预算安排草案

2023年全县政府性基金收入预算40979万元，其中：县级基金收入37062万元（国有土地出让收入30000万元、城市基础设施配套费收入1200万元、专项债券利息收入5862万元），上级基金专款补助收入预计600万元，上年结余3317万元。2023年全县政府性基金支出预算相应安排40979万元，主要用于：土地征迁、占补平衡及土地开发业务费等项目支出31200万元；政府专项债券还本付息5862万元；中省基金专项支出600万元；上年结转支出 3317万元。

（三）2023年社会保险基金预算安排草案

2023年全县社会保险基金收入预算安排47327万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入21343万元、机关事业单位基本养老保险基金25985万元；2023年全县社会保险基金支出预算安排39219万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出13777万元、机关事业单位基本养老保险基金支出25442万元。收支相抵，当年年末结余8108万元，滚存结余83108万元。

二、2023年财政工作主要任务

（一）坚持精准发力，全力以赴组织财政收入

（二）坚持统筹兼顾，全力以赴优化支出结构

（三）坚持人民至上，全力以赴增进民生福祉

（四）坚持底线思维，全力以赴防范化解风险

（五）坚持蹄疾步稳，全力以赴深化财政改革

奋进新征程，建功新时代，2023年是深入贯彻党的二十大精神的开局之年，是财政工作面临新机遇、新挑战、新常态、新改革的一年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作。在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督和支持下，坚定信心，迎难而上，开拓创新，锐意进取，大力推进财政改革，努力开创财政工作新局面，为奋力谱写眉县高质量发展新篇章提供坚实财政保障。

 附件：2023年政府财政预算公开.pdf