眉县农业农村局2019年部门预算说明

一、部门主要职责

（一） 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划。统筹乡村振兴战略实施。组织起草和实施农业农村有关规章和规范性文件。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等制度措施的制定。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展和促进大宗农产品流通的意见建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信

息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、种业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。落实相关技术性贸易措施。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物种质资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

（八）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。负责兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责种子质量监督、技术鉴定等工作。

（九）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫、疫情控制和扑灭处置工作。

（十）负责全县农业投资管理。贯彻执行农业投融资体制机制改革政策，拟订全县农业投融资体制机制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导全县农业农村人才工作。编制农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展全县农业对外合作工作。参与农业贸

易促进和有关对外交流合作，协助有关部门组织实施和监管

有关农业援外项目。

（十四） 统筹协调和监督指导全县农业综合行政执法工作。负责农业综合行政执法体系建设。承担农业行政复议、有关农业规范性文件合法性审查工作，组织行政应诉、普法宣传工作。

（十五）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十六）职能转变。

1．统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2．加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3．深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

2019年是打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略的重要一年，也是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。全县农业工作思路是：认真贯彻落实省市县农业农村工作会议精神，以县委十六届五次全会精神为指导，深入践行新发展理念，坚持农业农村优先发展，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，以实施乡村振兴战略为总抓手，以实现高质量发展为方向，以做大做强猕猴桃主导产业为重点，以提升农民收入和幸福指数为核心，对标全面建成小康社会“三农”工作硬任务，补短板、打硬仗、抓重点、强整治，奋力开创全县农业农村工作新局面。

主要预期目标是：全县优质猕猴桃面积稳定在30.2万亩，总产量达到48万吨，全力打造“中国猕猴桃标志性品牌”，粮食总产稳定在11万吨，肉奶蛋总产达到10万吨；全面推行产业脱贫“6+”模式，聚力打造乡村振兴、农村人居环境整治关中示范样板，落实招商引资2亿元、争取国家投资5000万元，农业增加值和农村居民人均可支配收入分别增长3%和9%以上。

（一）持续提升产业竞争力

1、做优做强猕猴桃主导产业。以国家现代农业产业园创建为抓手，以推动猕猴桃产业“提质量、延链条、扩出口”为关键，持续巩固提升“世界第一绿心猕猴桃”地位。一是做优品质。扎实推进猕猴桃转型升级示范县建设，深入实施第三轮“校县合作”猕猴桃科技入户工程，继续加大猕猴桃“十项关键技术”推广普及力度，做好猕猴桃“高架牵引”和“水药肥一体化”技术试验示范，鼓励开展果园作务托管;不断巩固猕猴桃质量安全“三创建”工作成果，抓建猕猴桃安全生产示范村2个、标准化示范园3个，严格“眉县猕猴桃”区域公用品牌管理，发展猕猴桃订单生产10万亩，指导果农合理规范使用植物生长调节剂，坚定不移做好猕猴桃保鲜剂查禁工作，杜绝生摘早采，守好果品质量这条产业生命线。二是做长链条。大力发展猕猴桃精深加工及配套产业，培育壮大百贤酒业、千裕酒业等链条企业，着力在深加工上实现实质性突破，不断提升果品附加值，延长产业链条，进一步缓解猕猴桃鲜果销售压力；扩大电商销售，引导、支持全县农业企业、个体生产者及经营者加大猕猴桃网络销售力度，开展由小微商到大电商的线上线下活动；支持齐峰果业、金桥果业等龙头合作社率先发展，探索实行标准化作务、规模化经营模式，鼓励果农通过土地流转等形式合作入股，扩大企业、合作社引领下的猕猴桃规模经营，推动猕猴桃产业由单打独斗的小农经济向现代农业转型；积极争取国家资金，新建规范化贮藏冷库2万吨，加快建立购销信息发布共享机制，进一步提升产业抗风险能力。三是做强品牌。制作“眉县猕猴桃”专题宣传片，并在央视等主流媒体投放；依托国家级猕猴桃出口示范基地建设，制定出台支持猕猴桃出口相关政策措施，完善猕猴桃行业标准，让眉县猕猴桃畅销全国、走向世界；举办第八届中国·陕西（眉县）猕猴桃产业发展大会，在猕猴桃主销城市举办“眉县猕猴桃”品牌专场推介活动3次以上，扩大周边城市幼儿园、中小学以及商超、社区的定点配送覆盖面，扩大港澳地区和“一带一路”沿线国家出口份额，不断提升市场占有率，建设“中国猕猴桃标志性品牌”，加快打造“眉县招牌、陕西名片、国家品牌”。

2、巩固提升粮食生产能力。贯彻落实省市关于建立粮食生产功能区的指导意见，开展数据资料和图件质量检查，建立统一标识牌和界桩，并对全县数据进行大汇交，确保粮食生产功能区划定工作圆满收官；粮食生产要大力推广绿色高产种植技术，推广优质高产品种，以项目建设示范带动粮食单产提高，力争全县粮食总产稳定在11万吨左右；抓好新增千亿斤粮食田间道路工程建设，在常兴镇、槐芽镇、横渠镇等3个镇14个行政村修建田间道路58、85千米，在横渠镇、常兴镇等两个镇18个行政村，建设高效节水灌溉面积7420亩，实施土壤改良提升6000亩。

3、提高畜牧养殖水平。大力推进规模养殖和生态养殖，开展省市级畜禽标准化示范场创建活动，指导各镇街抓好10个千头养殖场建设，争创市级标准化示范场1-2个，新建畜禽规模养殖场5户，粮改饲项目完成全株玉米青贮6万吨，全县畜禽存栏量达到100万头只，肉奶蛋产量稳定在10万吨；严格落实畜禽屠宰定点准入制度，强化生鲜乳生产、收购、运输环节监管，保障畜牧业健康发展和人民身体健康。

4、支持发展设施农业生产。按照“扩面积、调结构、提质量、增效益”的思路，加大对槐西草莓示范园、侯家村现代农业科技示范园、华盛果业等设施农业基地的技术指导与调研，抓好以多膜覆盖设施草莓生产为主，以温室西红柿、架豆和大中棚西葫芦、西甜瓜等为辅的设施果菜生产技术指导，积极推广水肥一体化、高温闷棚、设施棚室灾害管理、病虫害绿色防控等关键技术，促进设施农业健康发展。

（二）培育产业强县兴村

5、创建现代农业强县。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴总要求，围绕产业、生态、文化、组织、人才“五个振兴”，勇立潮头、率先发展，积极创建省级乡村振兴示范县，打造具有关中特色的乡村振兴示范样板。

6、加强示范引领。按照抓点带面、示范带动的思路，充分利用项目整合和财政奖补资金，集中精力、财力，高标准打造15个乡村振兴示范村，制定出台乡村振兴示范村建设标准规范和主要任务，在示范村全面推行主干道路标准化、户户建有卫生厕所、村村建成公共浴室，集中整治杆线乱拉，拆除空心房，推动我县乡村振兴走在省市前列、形成影响。

7、发展产业富民强村。以猕猴桃产业为主，大樱桃、草莓、葡萄等特色产业发展以及畜禽养殖、休闲农业、设施农业发展为辅，因地制宜、因村施策，大力发展“一村一品”，打造产业强村，带动农民持续增收；抓好田间道路建设、高效节水灌溉、高标准农田建设等工程实施，不断提升农村生产生活条件。

（三）巩固产业脱贫成果

8、加大政策扶持。进一步加大政策扶持力度，增加财政资金投入，放宽补助范围，为贫困户产业发展提供帮助和支持。2019年度计划列支产业发展财政专项扶贫资金2615万元，主要用于贫困户产业直补、贫困村集体经济发展壮大以及产业扶贫培训等方面，助推全县产业扶贫工作取得实效。

9、推行产业脱贫“6+”模式。在县域内全面提升、推行“政府支持+主导产业+贫困户”“龙头企业+专业合作社+贫困户”“村党支部+互助组织+贫困户”“技术团队+职业农民+贫困户”“电子商务+帮扶干部+贫困户”“集体经济+扶贫基地+贫困户”等产业脱贫“6+”模式，打造典型亮点3-5个，把贫困户牢固的嵌入在主导产业的链条上，让有产业的贫困户都有一个适合的致富途径，确保贫困群众持续稳定增收。

10、发展壮大村级集体经济。以指导村级经济组织建章立制和规范运营为重点，以农村产权制度改革和农村“三变”改革为抓手，鼓励、引导村级集体经济因地制宜发展实体项目，积极探索村集体经济组织参股经营、委托经营、搭载经营等联合发展模式，发展壮大农村集体经济，全年村级集体经济收益达到1500万元。

11、培育扶贫主体。鼓励和引导新型经营主体在全县86个行政村中开展产业扶贫结对帮扶活动，通过开展技术培训、农资配送、订单生产、果园托管、建立基地、吸纳就业、入股分红等方面服务，全年吸纳务工500人、签订猕猴桃生产订单1000万斤，进一步完善新型经营主体与结对帮扶村以及贫困户的利益联结机制，确保每户贫困户至少有1个新型经营主体对接帮扶，促进村级集体经济发展壮大以及贫困户多渠道、长期收益增收；鼓励、支持重点农业龙头企业、合作社、家庭农场、现代农业园区等新型农业经营主体申报省、市、县级农业产业扶贫信贷担保贷款项目，促进新型经营主体进一步发展壮大自身实力。

（四）着力提升农村改革水平

12、持续放大确权效应。巩固农村土地确权颁证成果，做好土地承包管理系统数据更新、维护及农户信息纠错改错、经营权证书变更等后续管理工作；充分发挥县农村产权交易服务中心功能，指导农村土地依法合理流转，发展和鼓励多种形式的适度规模经营；强化农村土地承包纠纷仲裁体系建设，稳妥推进我县农村土地所有权、承包权、经营权“三权分置”。

13、深化产权制度改革。在全县各镇村深入开展农村集体产权制度改革，按照“坚守底线、尊重民意、保护民利、因地制宜、平稳有序”的原则，在全面完成农村集体资产清产核资基础上，接续开展集体成员身份认定、股权设置、股权量化，全县86个行政村全部成立村级股份经济合作社并规范运营。

14、推进农业综合执法改革。全面落实“放管服”各项改革措施，规范完善行政许可“一网通”办证、“双随机一公开”监管等各项制度。全面加强农业综合执法规范化建设，争创市级农业综合执法示范窗口，规范农资市场经营秩序，加强禁限用农业投入品整治，加强农产品包装和标识管理，做好农药经营许可证审查和核发，构建信息化监管全覆盖，县级执法常态化，镇村监督无死角，“红黑榜”制度经常化的全方位、多层次农业执法监管体系，有效提升农业综合执法工作水平。

（五）发展农业产业化经营

15、推动现代农业园区建设。以现代农业园区提质增效为抓手，统筹抓好槐香草莓、恒盛鑫肉鸡等14个省市级现代农业园区建设，力争新认定市级现代农业园区1个。

16、规范提升合作组织。大力开展“合作社规范提升年”活动，规范提升农民专业合作社30家；扶持守法诚信、运营规范的农民专业合作社，在规范提升的基础上，新创建市级优秀、十佳农民合作示范社5家，新培育县级示范合作社20家。

17、培育壮大龙头企业。鼓励、支持齐峰、金桥等农业龙头企业发展数字农业、电子商务、网上交易，加快天人果汁、百贤酒业等龙头企业建设，新增市级以上农业产业化明星企业1-2户；优先支持农业龙头企业、合作社申报各类农业专项资金项目，支持龙头企业不断拓宽国内市场，促进龙头企业转型升级。

18、扶持发展家庭农场。按照《陕西省家庭农场认定办法》，积极引导种植、养殖大户向家庭农场转型发展；健全家庭农场确认登记和动态管理制度，建立家庭农场档案，年内新认定家庭农场10个，新培育县级以上示范家庭农场5家。

（六）加强农业项目建设

19、加快重点项目建设。全面完成新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程、有机肥替代化肥、农机具购置补贴、猕猴桃标准化示范园、水肥一体化等5个县级重点项目建设，落实领导包抓责任制，确保完成1.1亿元的年度投资计划;全面完成国家现代农业产业园5个子项目建设任务；完成固定资产投资1亿元。

20、抓好招商引资工作。重点围绕猕猴桃产业发展、农村人居环境整治、休闲农业建设等，包装一批农产品深加工、休闲农业示范点等招商项目10个，积极参加“西洽会”、中国—东盟博览会等活动，开展招商活动5次以上，年内完成招商引资到位资金1亿元。

21、争取国家项目资金。对已上报的2019年农业专项资金项目，由分管领导带队，积极赴省市主管部门对接落实；同时紧盯项目申报动态，再谋划包装一批新项目，力争年内争取国家投资资金5000万元以上。

22、创新推广农业保险。深入开展政策性农业保险工作，进一步加大宣传，引导农民群众积极参加农业保险；积极争取国家财政资金支持，减少农民参保投入，进一步扩大投保范围、增加保险覆盖率、提升保额，切实增强农业产业抵御自然灾害的能力。

23、提升农业机械化水平。进一步巩固全国“平安农机”示范县成果，持续抓好警监联合执法和农机安全巡查，从源头排除农机事故隐患，农机“三率”（注册登记率、检验率、持证率）达到86%以上，杜绝发生较大以上农机事故；引进推广果园管理智能机械200台套，提高我县猕猴桃全程机械化水平；培育壮大民丰、秦旺等农机合作社，提升农机规模化服务能力；切实加强秸秆机械化综合利用工作，全县秸秆机械化综合利用率达到90%以上。

（七）提高农产品质量安全水平

24、强化质量安全监管。持续推行农产品绿色生产技术，继续做好“三品一标”和“良好农业操作规范”等认证，新增猕猴桃绿色产品认证3个（面积3000亩以上）、有机认证1个，“眉县猕猴桃”地理标志产品达到6.5万亩；健全完善农产品质量安全追溯体系，做好县级农产品质量安全监管门户网站运行维护，推行农产品合格证和追溯二维码“二合一”制度，加大品牌保护力度；加强畜禽养殖、屠宰环节卫生监管，做好防疫检疫，加强畜产品检验检测，确保畜产品质量安全；加强农产品自检速检，例行农产品监测合格率达98%以上。

25、抓好重大病虫防控。坚持绿色生态导向，加强农业面源污染防治，抓好农作物病虫害监测预警，抓建绿色防控示范区2个，全年粮食作物统防统治面积达到30%以上；开展农药减量控害行动，集成配套技术1项，农药用量较2018年减少1—1.5%；开展植物检疫执法示范县创建活动，抓好苹果蠹蛾疫情检测防控、种子苗木产地检疫、调运检疫、市场检疫，规范执法，确保农业生产安全。

26、做好动物疫情防控。以春秋两季动物集中免疫为重点，做好非洲猪瘟重大动物疫病防控工作，强制免疫病种应免密度达到100%，常年群体免疫密度达到90%以上，确保全年无重大疫情发生；加强规模养殖场、畜禽屠宰场、奶站监管力度，确保畜产品质量安全；强化兽医诊疗行业监管，动物诊疗人员上岗持证率达100%，全年无动物诊疗事故发生。

（八）着力改善农村环境

27、整治农村人居环境。积极履行牵头抓总职能，大力推进农村人居环境整治三年行动，抓实开展村容村貌提升突击战、农村生活垃圾治理清剿战、农村生活污水治理歼灭战、厕所革命攻坚战和农业废弃物资源化利用持久战等五大战役，整县推进村容村貌整治、绿化美化提升、破损道路修整等项工作，年底前实现生活垃圾收集站点行政村全覆盖，全面完成农村改厕任务，年内创建县级以上美丽乡村15个，市级美丽乡村示范村2个，努力打造“关中示范样板”。

28、扎实开展农村“清洁行动”。围绕“三清一改一提升”，深入开展农村“清洁行动”，彻底清理村庄内外、道路两侧、塘沟内、村庄周边散存的生产生活垃圾和污水，规范整理农户庭院及房前屋后的“三堆”（柴堆、粪堆、杂物堆），积极培育农民健康生活方式和卫生生活习惯，确保村庄内外、道路两侧无残垣断壁、无暴露垃圾、无垃圾沉积物、无杂草杂物，实现公共区域干净整洁。

（九）持续转变工作作风

29、全面加强党的建设。认真贯彻落实党的十九大精神，全面落实全面从严治党，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，继续深化“以案促改”警示教育活动，锲而不舍落实中央八项规定及实施细则，持续强化监督执纪问责，保持惩治腐败高压态势，不断壮大纪检监察队伍促进“三转”，努力营造风清气正的政治生态环境。

30、多措并举推动落实。深入开展“大调研、送服务、解难题”活动，改进作风、深入一线、抓好落实。切实履行农业农村工作新职能，大胆负责、主动作为，努力完成好农业综合开发、渔业管理、农田水利设施建设、高标准农田建设等新工作、新任务。打造一批农业农村精品“看点”，强化多方位、立体式对外宣传，提升农业农村工作影响力，形成更多的“眉县模式”。

31、外管内控保障安全。以安全生产、综治维稳、行业热点、焦点、难点问题为重点，狠抓安全隐患排查，确保全系统和谐稳定。扎实开展扫黑除恶专项斗争，排查行业涉黑涉恶线索，提升专项斗争效果和质量，推进农业农村平安建设大提升。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

四、部门人员情况说明

眉县农业农村局编制204名，其中，公务员编制15名，实有人数157名，借调人员36人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日，我单位共有固定资产830万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门业务经费实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1701.18万元，其中涉及一般公共财政预算拨款1695.18万元，非税收入拨款6万元。不涉及基金预算。

1、部门管理的项目资金情况

本部门2019年县本级安排项目资金共计66.5万元，明细情况详见附表《一般公共预算支出表》。

2、项目资金绩效目标情况

完成项目支出,保障全县农业农村工作及脱贫攻坚工作的顺利开展进行。

七、2019年部门预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2019年本部门支出预算为1701.18万元。其中基本支出（包括人员经费和公用经费）1634.68万元，占支出总额的96%；专项经费支出66.5万元，占支出总额的4%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少20.13万元，主要原因正常晋升薪级工资及人员岗位变动调资及压减了一般性支出及非刚性、非重点项目支出所致。

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入1701.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1695.18万元，非税收入预算拨款6万元，财政拨款收入较上年减少23.13万元，非税收入预算拨款增加3万元。主要原因正常晋升薪级工资及人员岗位变动调资及压减了一般性支出及非刚性、非重点项目支出所致。

2019年财政拨款支出1701.18万元，其中：基本支出1634.68万元，项目支出66.5万元。收支较去年减少20.13万元，主要原因正常晋升薪级工资及人员岗位变动调资及压减了一般性支出及非刚性、非重点项目支出所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算拨款收入1701.18万元，一般公共预算拨款支出1701.18万元。收入及支出均较去年减少20.13万元，主要原因正常晋升薪级工资及人员岗位变动调资及压减了一般性支出及非刚性、非重点项目支出所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年，按照部门支出功能分类，部门一般公共预算拨款支出情况为：社会保障和就业支出310.99万元、农林水支出1322.40万元、住房保障支出67.78万元。支出较去年减少20.13万元，主要原因正常晋升薪级工资及人员岗位变动调资及压减了一般性支出及非刚性、非重点项目支出所致。

本部门2019年一般公共预算支出按功能分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表（按功能科目分）》和《一般公共预算基本支出表（按功能科目分）》。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2019年，按照部门支出经济分类的类级科目区分，本部门一般公共预算拨款支出情况为：

（1）基本支出1634.68万元，其中：工资福利支出1581.61万元，公用经费支出12.02万元，对个人和家庭补助支出41.05万元。较去年增加了13.37万元，主要原因正常晋升薪级工资及人员岗位变动调资所致。

（2）项目支出66.5万元，其中：商品和服务支出66.5万元。较去年减少33.5万元，主要原因压减了一般性支出及非刚性、非重点项目支出所致。

本部门2019年一般公共预算支出按按经济分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表（按经济科目分）》和《一般公共预算基本支出表（按经济科目分）》。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门没有国有资本经营预算收支。

（六）部门“三公”经费预算情况

2019年全系统“三公”经费预算控制数为16.15万元，较上年下降0.85万元。其中公务接待费3.8万元，比上年下降0.2万元，公务用车运行维护费12.35万元，比上年下降0.65万元，本单位本年度没有安排公务用车购置费用。“三公经费”下降原因为本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律，严控三公经费支出。

（七）机关运行经费

2019年本部门财政拨款预算安排的机关运行经费支出12.02万元，比2018年预算有所减少，主要原因是工作人员减少。

（八）政府采购情况

2019年本部门没有安排政府采购预算资金。

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计66.5万元，其中：

1. 动物防疫经费经费8万元，主要用于疫情防控方面的支出。

2.猕猴桃产业化科技示范与入户工程经费20万元，主要用于科技指导员工作补助支出 。

3.农业执法、办案及现代种业发展经费3万元，主要用于农业执法工作补助支出。

4.畜产品质量安全监管及生猪定点屠宰监管检疫经费7万元，主要用于乡镇畜牧兽医站定点防控补助支出。

5.农机安全免费管理配套资金4万元，主要用于农业机械免费管理工作开展支出。

6.农村集体产权制度改革工作经费4万元，主要用于农村集体产权改革工作补助支出。

7.农产品质量安全、猕猴桃原产地保护等工作经费5万元，主要用于猕猴桃生产安全监管保护工作补助支出。

8. 促进农民增收工作、城乡发展一体化及农村改革工作经费3万元，主要用于乡村振兴工作开展补助支出。

9. 农业农村工作会议及宣传经费,省固定观察点经费及政研室经费5万元，主要用于会议宣传工作开展补助支出。

10.眉县水产站办公场所租赁费1.5万元，用办公场所租赁费支出。

11.眉县农业综合执法大队罚没收入预算6万元，主要用于工作经费补助支出。

9、其他需要说明：

因我县机构改革工作正在开展中，涉及本单位职能变动及人员变动方面的工作尚未结束。本单位财政供养人员数据为年初预算数，年中公用经费的执行数与年初预算数存在差异，以执行数为准。

十、名词解释

1.政府支出功能分类: 主要反映政府的各项职能活动的支出，我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类，类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例，类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”，反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

2.政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级，比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等，这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　十一、2019年部门预算附表

附：眉县农业农村局2019年预算公开报表.xls